Difference between revisions of "Facturi furnizori"

From docs
Jump to: navigation, search
(Operatii pe pozitii)
 
Line 106: Line 106:
 
:Este afisat mesajul de eroare 'Nu se poate realiza validarea! Aveti pozitii fara gestiune.' pentru factura cu stoc ce contine pozitii fara gestiune.
 
:Este afisat mesajul de eroare 'Nu se poate realiza validarea! Aveti pozitii fara gestiune.' pentru factura cu stoc ce contine pozitii fara gestiune.
 
:La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset
 
:La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset
 +
:Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de [[Setare 823|setarea 823]]
 
;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]
 
;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]
 
:operatie ce apare in functie de [[Setare 582|setarea 582]]. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.
 
:operatie ce apare in functie de [[Setare 582|setarea 582]]. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.

Latest revision as of 10:43, 13 August 2019

Facturile de achizitii de la furnizori

Lista tine cont de drepturi pe tip document in functie de bifa Cu drept.

Lista

500px‎

Filtre

Numar
filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit
Furnizor
filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit
Inclusiv anulate
Daca e bifat apar si facturile anulate
Retur
Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate.
Retur
filtrul ofera urmatoarele variante:
  • Toate
  • Doar normale
  • Doar retur
Data Document
Filtreaza Data
Numar NIR
filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit
Stare
starea in care se afla documentul
se tine cont de setarea 28 astfel:

- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si starile setate pe document

- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat

Tip
Proiect client
Valoare de la, Pana la
Data NIR
Filtreaza Data Intrare
Introdus de
Proiect
Responsabil aprovizionare
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Observatii

Coloane

Numar
Data
Numar NIR
Data NIR
Data scadenta
coloana suplimentara
Furnizor
Valoare fara TVA
Valoare TVA
Valoare totala
Sold
Diferenta
Tip
Stare
Introdus
Validat
Anulat
indica utilizatorul care a anulat factura
Observatii
Proiect
Responsabil aprovizionare
Contract
contractul setat pe antetul facturii
Printare
Data contabilitate
Data validare

Operatii globale

Adaugare factura
Adaugarea unei facturi
Adaugare retur
Adaugarea unui retur
Actualizare solduri
Actualizarea soldurilor facturilor
Validare multipla
redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi validate
Stergere multipla
redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi sterse
Anulare multipla
redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi anulate
Adaugare asociere
operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din Contracte furnizori
Dezasociere
operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din Contracte furnizori

Operatii pe pozitii

Informatii
Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
Modificare
Modificarea informatiilor din antetul facturii
Duplicare
Duplicarea unei facturi
Contare
Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
Fisiere atasate
Fisierele atasate la o factura
Pozitii
Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
Pozitii retur
lista de pozitii din retur
Schimbare stare
Schimbarea starii unei facturi
operatia este valabila pentru toate facturile care contin pozitii
Rescadentare
Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat
Anulare
Anulare factura
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
Anulare retur
Anulare retur
Plata
Adaugare plata pentru factura selectata
Validare
Validarea unei facturi
operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si final)
Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de setarea 426. In cazul in care se rezerva pe comanda de client, se actualizeaza informatia de cantitate totala rezervata in antetul comenzii de client
Daca setarea 374 are valoarea 1 atunci se actualizeaza in Produse - Furnizori produsele si preturile de la furnizorul facturii (se preiau si datele legate de factura: data, numar intrare , numar factura)
Se tine cont de setarea 538 la actualizarea automata a produselor
Se tine cont de setarea 379, daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract sau factura nu are contract asociat pe antet, este afisat un mesaj de avertizare.
Este afisat mesajul de eroare 'Nu se poate realiza validarea! Aveti pozitii fara gestiune.' pentru factura cu stoc ce contine pozitii fara gestiune.
La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset
Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de setarea 823
Validare
operatie ce apare in functie de setarea 582. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.
Generare aviz furnizor
Decont
Se poate asocia factura pe un decont
Impachetare