Facturi furnizori - Pozitii

From docs
Jump to: navigation, search


Pozitiile facturii de la furnizor

Lista este ordonata in functie de campurile Ordine, denumire produs.


Lista

Facturi furnizori pozitii.jpeg

Filtre

Produs
Cumulat
Doar produse receptionate in afara comenzii
Pozitii fara Centru Cost
la bifarea filtrului sunt afisate doar acele pozitii care nu au setate centru de cost
Doar fara locator
Doar cu diferente
sunt afisate doar inregistrarile care au cantitatea din document diferita de cantitatea receptionata
Repartizare greutati
se repartizeaza in pozitii greutatea din antetul facturii in functie de cantitatea fiecarei pozitii

Cap factura furnizor

Furnizor
Cod fiscal
Contract furnizor
numarul contractului + data +observatiile contractului selectat pe factura curenta
Nr.
din data
Tip
NIR
Data NIR
Stare
Data scadenta
Observaţii
Valoare totala fara tva
Valoare tva
Valoare totala
Import
Valoare totala fara tva poz
Valoare totala tva poz
Valoare totala poz
Import OMV
Diferenta
Diferenta
Diferenta
Import Rompetrol
Tva la incasare
Stergere factura
Prevalidare
Validare
Validarea unei facturi
operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
Anulare
Anulare factura
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
MsgLot
este afisat mesajul de eroare 'Data expirare/fabricare diferita pe acelasi lot', in cazul in care exista mai multe pozitii cu acelasi produs si pe acelasi lot , care au data expirare/ fabricare diferit

Coloane

Tip
Ordine
ordinea salvata la nivel de pozitie
Nr crt.
numarul curent al pozitie din lista ordonata in functie de Ordine, Denumire produs
Gestiune
Cod 1
Cod 2
Cod 3
Produs
UM
Cantitate intrare
Cantitate 2
Stoc curent
stocul disponibil pentru pozitia curenta
Pret factura fara tva
Valoare repartizata
Reducere
Discount %
Discount final %
Discount suplimentar %
Valoare intrare
Valoare Cost
Valoare achizitie
Tva%
Valoare fara tva
Valoare redusa fara tva
Valoare tva
Valoare cu TVA
Lot
Data fabricare
Data expirare
Serie intrare
Pret amanunt fara tva
Pret amanunt
Adaos %
Valoare adaos
Cont Produs
Cont Furnizor
Referinta

1=Asset nou 2=Crestere valoare 3=Intrare asset existent

Observaţii
Cod bare produs
Proiect
Cod bare produs
Mod contare
Centru cost
Articol buget
Linie de business
Cantitate comandata la furnizor
cantitate preluata din linii Comenzi furnizori
Pret furnizor
valuare preluata din linii Comenzi furnizori
Pret amanunt catalog
valoare preluata din catalogul setat in configurare POS
Pret ridicata catalog
valoare preluata din catalogul setat in configurare POS
Explicatii 2
in lista pozitiilor de retur
Locator
Serie scanata
campul apare bifat in cazul in care un produs este adaugat pe baza operatiei "Adaugare din scanari" si are serie scanata
Um lot
coloana afiseaza valoarea setata in campul "Um lot" din nomenclator

Operatii globale

Tiparire
Adaugare produs
Adaugare serviciu
Adaugare servicii
Nota contabila
Contare
operatia apare doar daca user ul curent are drept 1023- Introducerea modului de contare la nivel de pozitie document
Schimbare stare
operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
Adaugare retur produs
Adaugare retur produs din stoc
Adaugare retur serviciu
Adaugare produs din aviz
Adaugare din contract
Adaugare din comanda
Adaugare din comanda cumulat
Receptie dupa cod bare
Adaugare produse din contract
Modificare pozitie din aviz
Adaugare din stoc
operatie disponibila pentru facturi nevalidate
Adaugare serviciu nerepartizat
operatie disponibila pentru facturile nevalidate
Adaugare din scanari
Actualizare din scanari
Adaugare din scanari cumulat
Adaugare asseturi
Plata
Adaugare plata pentru factura selectata
Stergere pozitii

Operatii pe pozitii

Modificare
Modificarea unei pozitii a facturii
Spargere cantitate
Stergere
Stergere unei pozitii a facturii
Adaugare asset/mijloc fix
Adaugare asset/mijloc fix din pozitia facturii
Adaugare asset
operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate si care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset
Crestere valoare mijloc fix
Repartizare
operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare
Repartizare pe documentul curent
operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare , si se repartizeaza automat valoarea serviciului pe documentul curent
implicit, operatia este disponibila doar daca documentul curent este validat (poate aparea si inainte de validare, prin setarea 823
Centre cost
permite repartizarea pozitiei pe mai multe centre de cost
Duplicare
duplicarea pozitiei curente
operatia este disponibila pentru facturile nevalidate si neanulate
Repartizare pe lansari
operatie disponibila pe servicii
Repartizare pe livrari
operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare
Conturi
Serii
Serii produs
Muta sus
Muta jos