Facturi furnizori - Anulare
La anulare daca factura furnizor are un asset si acel asset e referit in note contabile (altele decat nota facturii) se afiseaza mesajul "Exista asseturi referite in urmatoarele note contabile". Nu se poate anula factura pana nu se sterg acele referinte din note.
La anulare se verifica si data facturii si data NIR sa nu fie intr-o luna inchisa.
Daca factura respectiva contine pozitii pe care s-au repartizat transporturi, la anulare cu reintroducere repartizarea se pastreaza pe noua factura creata.
Documentul anulat va trece automat intr-o stare cu bifa de Anulat (se tine cont de drepturile pe stari).
Se trimite mail de notificare catre utilizatorii care au drept sau sunt asociati pe un grup care are drept pe starea noua si s-a bifat campul pentru notificare si persoanele asociate pe rolurile definite pe proiectul din antetul documentului si pozitiile sale.
Daca setarea 617 are valoare 0, nu se permite anularea facturii pana nu se sterg in contabilitate referintele la nota contabila a documentului respectiv.
Daca factura de furnizor are setat in antet o comanda de client, la anulare se va schimba starea comenzii in prima stare cu bifele validat si initial
Campuri
- Numar document
- informatie cu numarul documentului
- Data document
- informatie cu data documentului
- Motiv anulare
- se completeaza motivul pentru care se doreste anularea
- Reintroducere
- se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat
- Pastrare numar si data document
- se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat cu aceasi data si numar document
Operatii
- Salvare
- Renuntare
Erori la salvare
- Avizul a fost cuprins pe o factura
