Difference between revisions of "Facturi furnizori - Pozitii"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
|||
| (126 intermediate revisions by 19 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Achiziții şi logistică]] | *[[Main Page|Achiziții şi logistică]] | ||
| − | **Cumpărări | + | **[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] |
| − | ***Facturi furnizori | + | ***[[Facturi furnizori]] |
****Pozitii | ****Pozitii | ||
| + | |||
Pozitiile facturii de la furnizor | Pozitiile facturii de la furnizor | ||
| + | |||
| + | Lista este ordonata in functie de campurile Ordine, denumire produs. | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
| − | [[file:Facturi furnizori pozitii.jpeg | + | [[file:Facturi furnizori pozitii.jpeg]] |
| + | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
| − | ; | + | ;Produs |
| + | ;Cumulat | ||
| + | ;Doar produse receptionate in afara comenzii | ||
| + | ;Pozitii fara Centru Cost | ||
| + | :la bifarea filtrului sunt afisate doar acele pozitii care nu au setate centru de cost | ||
| + | ;Doar fara locator | ||
| + | ;Doar cu diferente: sunt afisate doar inregistrarile care au cantitatea din document diferita de cantitatea receptionata | ||
| + | ;Repartizare greutati: se repartizeaza in pozitii greutatea din antetul facturii in functie de cantitatea fiecarei pozitii | ||
| + | ;Doar pozitii nelegate la stoc | ||
| + | :filtrul apare daca tipul de document este cu stoc | ||
| + | :la bifarea filtrului sunt afisate doar produsele care nu sunt adaugate din avize si care fie nu au gestiune completata fie nu incarca/descarca stocul la validarea documentului | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Import serii|Import serii]] | ||
| + | ;Produse cu pret de intrare schimbat | ||
| + | ;Produse cu pretul mai mare decat la furnizor: sunt afisate doar produsele care au pretul in factura mai mare decat [[Produse_-_Furnizori|pretul la furnizor]]. Daca produsul nu exista la acel furnizor atunci nu este afisat. | ||
| + | ;Pozitii fara lot intrare: pozitiile care nu au lot intrare si au bifa Are lot | ||
| + | ;Asset | ||
| + | ;Attr1Text | ||
| + | ;Id incarcare: link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite | ||
| + | |||
| + | ===Cap factura furnizor=== | ||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
| − | ; | + | ;Cod fiscal |
| − | : | + | ;Contract furnizor: numarul contractului + data +observatiile contractului selectat pe factura curenta |
| − | ; | + | ;Nr. |
| − | + | ;din data | |
| − | ; | + | ;Tip |
| − | ; | + | ;NIR |
| + | ;Data NIR | ||
;Stare | ;Stare | ||
| + | ;Data scadenta | ||
| + | ;Observaţii | ||
| + | ;Valoare totala fara tva | ||
| + | ;Valoare tva | ||
| + | ;Valoare totala | ||
| + | ;[[Import factura furnizor pozitii|Import]] | ||
| + | ;Valoare totala fara tva poz | ||
| + | ;Valoare totala tva poz | ||
| + | ;Valoare totala poz | ||
| + | ;[[Import OMV factura furnizor pozitii|Import OMV]] | ||
| + | ;Diferenta | ||
| + | ;Diferenta | ||
| + | ;Diferenta | ||
| + | ;Import Rompetrol | ||
| + | ;Tva la incasare | ||
| + | ;Stergere factura | ||
| + | ;Prevalidare | ||
| + | ;Validare: Validarea unei facturi | ||
| + | :operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]]: Anulare factura | ||
| + | :operatie valabila daca documentul este neanulat si validat | ||
| + | :se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]] | ||
| + | ;MsgLot | ||
| + | :este afisat mesajul de eroare 'Data expirare/fabricare diferita pe acelasi lot', in cazul in care exista mai multe pozitii cu acelasi produs si pe acelasi lot , care au data expirare/ fabricare diferit | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
;Tip | ;Tip | ||
| − | ;Valoare de la [] | + | ;Ordine:ordinea salvata la nivel de pozitie |
| − | ; | + | ;Nr crt.:numarul curent al pozitie din lista ordonata in functie de Ordine, Denumire produs |
| − | ; | + | ;Gestiune |
| − | + | ;Cod 1 | |
| − | ; | + | ;Cod 2 |
| − | ; | + | ;Cod 3 |
| − | + | ;Produs | |
| + | ;UM | ||
| + | ;Cantitate intrare | ||
| + | ;Cantitate 2 | ||
| + | ;Stoc curent: stocul disponibil pentru pozitia curenta | ||
| + | ;Pret factura fara tva | ||
| + | ;Valoare repartizata | ||
| + | ;Reducere | ||
| + | ;Discount % | ||
| + | ;Discount final % | ||
| + | ;Discount suplimentar % | ||
| + | ;Valoare intrare | ||
| + | ;Valoare Cost | ||
| + | ;Valoare achizitie | ||
| + | ;Tva% | ||
| + | ;Valoare fara tva | ||
| + | ;Valoare redusa fara tva | ||
| + | ;Valoare tva | ||
| + | ;Valoare cu TVA | ||
| + | ;Lot | ||
| + | ;Data fabricare | ||
| + | ;Data expirare | ||
| + | ;Serie intrare | ||
| + | ;Pret amanunt fara tva | ||
| + | ;Pret amanunt | ||
| + | ;Adaos % | ||
| + | ;Valoare adaos | ||
| + | ;Cont Produs | ||
| + | ;Cont Furnizor | ||
| + | ;Referinta: | ||
| + | 1=Asset nou | ||
| + | 2=Crestere valoare | ||
| + | 3=Intrare asset existent | ||
| + | ;Observaţii | ||
| + | ;Cod bare produs | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Cod bare produs | ||
| + | ;Mod contare | ||
| + | ;Centru cost | ||
| + | ;Articol buget | ||
| + | ;Linie de business | ||
| + | ;Cantitate comandata la furnizor: cantitate preluata din linii Comenzi furnizori | ||
| + | ;Pret furnizor: valuare preluata din linii Comenzi furnizori | ||
| + | ;Pret amanunt catalog: valoare preluata din catalogul setat in [[Configurare_POS|configurare POS]] | ||
| + | ;Pret ridicata catalog: valoare preluata din catalogul setat in [[Configurare_POS|configurare POS]] | ||
| + | ;Explicatii 2: in lista pozitiilor de retur | ||
| + | ;Locator | ||
| + | ;Serie scanata: campul apare bifat in cazul in care un produs este adaugat pe baza operatiei "Adaugare din scanari" si are serie scanata | ||
| + | ;Um lot: coloana afiseaza valoarea setata in campul "Um lot" din [[Produse|nomenclator]] | ||
| + | ;Cod Produs | ||
| + | ;Pret achizitie | ||
| + | ;Attr1Text | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| − | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]]: | + | ;Tiparire |
| − | ;[[Facturi furnizori - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]] | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]] |
| − | ;[[Facturi furnizori - Adaugare produs din aviz|Adaugare produs din aviz]] | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]] |
| − | ;[[Facturi furnizori - Adaugare din contract|Adaugare din contract]] | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare servicii|Adaugare servicii]] |
| − | ;[[Facturi furnizori - Adaugare din | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Nota contabila|Nota contabila]] |
| − | ;[[Facturi furnizori - Adaugare | + | ;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]]:operatia apare doar daca user ul curent are drept 1023- Introducerea modului de contare la nivel de pozitie document |
| − | ;[[Facturi furnizori - Adaugare | + | ;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]:operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii |
| − | ;[[Facturi furnizori - Adaugare | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare retur produs|Adaugare retur produs]] |
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare retur produs din stoc|Adaugare retur produs din stoc]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare retur serviciu|Adaugare retur serviciu]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din aviz|Adaugare produs din aviz]] | ||
| + | ;[[Facturi_furnizori - Pozitii - Adaugare din contract|Adaugare din contract]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare din comanda|Adaugare din comanda]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare din comanda cumulat|Adaugare din comanda cumulat]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Receptie dupa cod bare|Receptie dupa cod bare]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produse din contract|Adaugare produse din contract]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Modificare pozitie din aviz|Modificare pozitie din aviz]] | ||
| + | ;[[Facturi externe furnizori - Pozitii - Adaugare din stoc|Adaugare din stoc]]:operatie disponibila pentru facturi nevalidate | ||
| + | ;[[Facturi externe furnizori - Pozitii - Adaugare serviciu nerepartizat|Adaugare serviciu nerepartizat]]:operatie disponibila pentru facturile nevalidate | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare|Adaugare din scanari]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Actualizare produs din scanare|Actualizare din scanari]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare cumulat|Adaugare din scanari cumulat]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Modificare Scanari Receptii|Modificare Scanari Receptii]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Plata|Plata]]: Adaugare plata pentru factura selectata | ||
| + | ;Stergere pozitii | ||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
| − | ;[[Facturi furnizori - | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Modificare|Modificare]]: Modificarea unei pozitii a facturii |
| − | ;[[Facturi furnizori - | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Spargere cantitate|Spargere cantitate]] |
| − | ;[[Facturi furnizori - | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Stergere|Stergere]]: Stergere unei pozitii a facturii |
| − | ;[[Facturi furnizori - | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asset/mijloc fix|Adaugare asset/mijloc fix]]: Adaugare asset/mijloc fix din pozitia facturii |
| − | ;[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]: | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asset|Adaugare asset]] |
| − | ;[[Facturi furnizori - | + | :operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate si care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset |
| − | ;[[Facturi furnizori - | + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare obiect de inventar|Adaugare obiect de inventar]] |
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Crestere valoare mijloc fix|Crestere valoare mijloc fix]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare|Repartizare]]:operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare|Repartizare pe documentul curent]]:operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare , si se repartizeaza automat valoarea serviciului pe documentul curent | ||
| + | :implicit, operatia este disponibila doar daca documentul curent este validat (poate aparea si inainte de validare, prin [[Setare 823|setarea 823]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre cost|Centre cost]]:permite repartizarea pozitiei pe mai multe centre de cost | ||
| + | ;Duplicare | ||
| + | :duplicarea pozitiei curente | ||
| + | :operatia este disponibila pentru facturile nevalidate si neanulate | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare pe lansari|Repartizare pe lansari]] | ||
| + | :operatie disponibila pe servicii | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare pe livrari|Repartizare pe livrari]] | ||
| + | :operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Conturi|Conturi]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Serii|Serii]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Serii produs|Serii produs]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Legare stoc|Legare stoc]] | ||
| + | ;Muta sus | ||
| + | ;Muta jos | ||
Latest revision as of 14:35, 28 March 2024
Pozitiile facturii de la furnizor
Lista este ordonata in functie de campurile Ordine, denumire produs.
Lista
Filtre
- Produs
- Cumulat
- Doar produse receptionate in afara comenzii
- Pozitii fara Centru Cost
- la bifarea filtrului sunt afisate doar acele pozitii care nu au setate centru de cost
- Doar fara locator
- Doar cu diferente
- sunt afisate doar inregistrarile care au cantitatea din document diferita de cantitatea receptionata
- Repartizare greutati
- se repartizeaza in pozitii greutatea din antetul facturii in functie de cantitatea fiecarei pozitii
- Doar pozitii nelegate la stoc
- filtrul apare daca tipul de document este cu stoc
- la bifarea filtrului sunt afisate doar produsele care nu sunt adaugate din avize si care fie nu au gestiune completata fie nu incarca/descarca stocul la validarea documentului
- Import serii
- Produse cu pret de intrare schimbat
- Produse cu pretul mai mare decat la furnizor
- sunt afisate doar produsele care au pretul in factura mai mare decat pretul la furnizor. Daca produsul nu exista la acel furnizor atunci nu este afisat.
- Pozitii fara lot intrare
- pozitiile care nu au lot intrare si au bifa Are lot
- Asset
- Attr1Text
- Id incarcare
- link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite
Cap factura furnizor
- Furnizor
- Cod fiscal
- Contract furnizor
- numarul contractului + data +observatiile contractului selectat pe factura curenta
- Nr.
- din data
- Tip
- NIR
- Data NIR
- Stare
- Data scadenta
- Observaţii
- Valoare totala fara tva
- Valoare tva
- Valoare totala
- Import
- Valoare totala fara tva poz
- Valoare totala tva poz
- Valoare totala poz
- Import OMV
- Diferenta
- Diferenta
- Diferenta
- Import Rompetrol
- Tva la incasare
- Stergere factura
- Prevalidare
- Validare
- Validarea unei facturi
- operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
- Anulare
- Anulare factura
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- MsgLot
- este afisat mesajul de eroare 'Data expirare/fabricare diferita pe acelasi lot', in cazul in care exista mai multe pozitii cu acelasi produs si pe acelasi lot , care au data expirare/ fabricare diferit
Coloane
- Tip
- Ordine
- ordinea salvata la nivel de pozitie
- Nr crt.
- numarul curent al pozitie din lista ordonata in functie de Ordine, Denumire produs
- Gestiune
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Produs
- UM
- Cantitate intrare
- Cantitate 2
- Stoc curent
- stocul disponibil pentru pozitia curenta
- Pret factura fara tva
- Valoare repartizata
- Reducere
- Discount %
- Discount final %
- Discount suplimentar %
- Valoare intrare
- Valoare Cost
- Valoare achizitie
- Tva%
- Valoare fara tva
- Valoare redusa fara tva
- Valoare tva
- Valoare cu TVA
- Lot
- Data fabricare
- Data expirare
- Serie intrare
- Pret amanunt fara tva
- Pret amanunt
- Adaos %
- Valoare adaos
- Cont Produs
- Cont Furnizor
- Referinta
1=Asset nou 2=Crestere valoare 3=Intrare asset existent
- Observaţii
- Cod bare produs
- Proiect
- Cod bare produs
- Mod contare
- Centru cost
- Articol buget
- Linie de business
- Cantitate comandata la furnizor
- cantitate preluata din linii Comenzi furnizori
- Pret furnizor
- valuare preluata din linii Comenzi furnizori
- Pret amanunt catalog
- valoare preluata din catalogul setat in configurare POS
- Pret ridicata catalog
- valoare preluata din catalogul setat in configurare POS
- Explicatii 2
- in lista pozitiilor de retur
- Locator
- Serie scanata
- campul apare bifat in cazul in care un produs este adaugat pe baza operatiei "Adaugare din scanari" si are serie scanata
- Um lot
- coloana afiseaza valoarea setata in campul "Um lot" din nomenclator
- Cod Produs
- Pret achizitie
- Attr1Text
Operatii globale
- Tiparire
- Adaugare produs
- Adaugare serviciu
- Adaugare servicii
- Nota contabila
- Contare
- operatia apare doar daca user ul curent are drept 1023- Introducerea modului de contare la nivel de pozitie document
- Schimbare stare
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
- Adaugare retur produs
- Adaugare retur produs din stoc
- Adaugare retur serviciu
- Adaugare produs din aviz
- Adaugare din contract
- Adaugare din comanda
- Adaugare din comanda cumulat
- Receptie dupa cod bare
- Adaugare produse din contract
- Modificare pozitie din aviz
- Adaugare din stoc
- operatie disponibila pentru facturi nevalidate
- Adaugare serviciu nerepartizat
- operatie disponibila pentru facturile nevalidate
- Adaugare din scanari
- Actualizare din scanari
- Adaugare din scanari cumulat
- Modificare Scanari Receptii
- Adaugare asseturi
- Plata
- Adaugare plata pentru factura selectata
- Stergere pozitii
Operatii pe pozitii
- Modificare
- Modificarea unei pozitii a facturii
- Spargere cantitate
- Stergere
- Stergere unei pozitii a facturii
- Adaugare asset/mijloc fix
- Adaugare asset/mijloc fix din pozitia facturii
- Adaugare asset
- operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate si care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset
- Adaugare obiect de inventar
- Crestere valoare mijloc fix
- Repartizare
- operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare
- Repartizare pe documentul curent
- operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare , si se repartizeaza automat valoarea serviciului pe documentul curent
- implicit, operatia este disponibila doar daca documentul curent este validat (poate aparea si inainte de validare, prin setarea 823
- Centre cost
- permite repartizarea pozitiei pe mai multe centre de cost
- Duplicare
- duplicarea pozitiei curente
- operatia este disponibila pentru facturile nevalidate si neanulate
- Repartizare pe lansari
- operatie disponibila pe servicii
- Repartizare pe livrari
- operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare
- Conturi
- Serii
- Serii produs
- Legare stoc
- Muta sus
- Muta jos
