Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare
Lista
Filtre
- Comanda
- Numar receptie
- Produs
- Cod
Coloane
- Produs
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Cod produs furnizor
- Denumire produs furnizor
- Număr comandă
- Numar receptie
- Dată comandă
- Pret
- Pret redus
- Valută
- Reducere %
- Reducere finala %
- Reducere suplimentara %
- Referinta
- Cantitate comandata
- UM
- Curs
- Tip serie intrare
- campul este completat automat in cazul in care este configurat campul pe produs(sau pe grupa produsului) in nomenclator.
- daca un produs este salvat cu tip serie intrare completatata si setarea 991 are valoarea 1 atunci toata cantitatea o sa fie sparta in bucati a cate una.
- Lot intrare
- Explicatii
- valoarea campului este salvata in pozitiile facturii de furnizor(pe produs) in campul "Explicatii1"
- Serie intrare
- Data fabricare
- Data expirare
- Gestiune
- Cantitate receptionata
- Pret final
- Taxe vamale %
- Adauga
- Cod produs
- Tara origine
- Incadrare vamala
- Greutate bruta
- Greutate neta
- Palet
- Locator
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Stergere
- Sterge scanarile care nu sunt cuprinse pe o factura
