Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare din comanda

Pentru un produs cu bifa de 'Necesita garantie'(in nomenclator) nu se poata salva cu campul 'Data expirare' necompletat

Produs
Cod 1
Cod 2
Cod 3
Cod produs furnizor
Cod NC
Denumire produs furnizor
Gestiune
Numar extern
Număr comandă
Dată comandă
Client: clientul setat pe antet comanda furnizor
Gestiune: lista de gestiuni; precompletat cu gestiunea setata la nivel de pozitie comanda furnizor/ gestiunea al carei cod coincide cu codul gestiune de pe produsul curent sau cu codul gestiune de pe categoria produsului curent / gestiunea la nivel de antet factura furnizor
Proiect: lista de proiecte; precompletat cu proiectul setat la nivel de pozitie comanda furnizor
Pret
Pret redus
Valoare pozitie
Valută
Reducere%
Reducere finala %
Reducere suplimentara %
Referinta
Cantitate comandata
UM: vine precompletat cu um-ul comenzii si se poate schimba cu un um alternativ
Um intrare: lista Unitati de masura de pe produs, cu bifa de Cumparare; la salvare , daca am setat um intrare, pozitia este sparta in functie de factor (se vor salva n pozitii avand cantitatea egala cu factorul); exemplu:

daca din comanda am o pozitie cu o cantitate de 1000 kg, si la salvare setez pe Um intrare butoaie cu factor 200 se vor salva 5 pozitii cu cantitati de 200 kg
daca din comanda am o pozitie cu o cantitate de 1100 kg, si la salvare setez pe Um intrare butoaie cu factor 200 se vor salva 5 pozitii cu cantitati de 200 kg si o poziti cu 100 kg

Curs
Pret achizite RON: cand se schimba valoarea din acest camp se schimba valorile campurilor: pret redus, valoare pozitie si Valoare RON
Valoare RON: cand se schimba valoarea din acest camp se schimba valorile campurilor: pret redus, valoare pozitie si pret achizitie RON
Pret valuta default*: este calculat dupa formula

Pret redus * Curs

reprezinta pretul din comanda calculat la valuta default (RON), la cursul din data facturii; camp disponibil doar in facturi interne
Valoare valuta default*: este calculat dupa formula

Cantitate * Pret redus * Curs

reprezinta valoarea din comanda calculata la valuta default (RON), la cursul din data facturii; camp disponibil doar in facturi interne; ambele campuri (*) sunt editabile
Lot intrare
Lot: lista de Loturi; la alegerea unui lot din lista se completeaza automat campul de Lot de tip text
Număr comandă
Dată comandă
Serie intrare
Tip serie intrare: lista coduri de bare din categoria Serial; la validare document de intrare este actualizat campul de Serie intrare de pe pozitie intrare si campul ultimul barcode folosit din lista de Tipuri coduri de bare; campul vine precompletat cu valoarea setata in campul "Tip serie intrare" din nomenclator; daca un produs este salvat cu tip serie intrare completatata si setarea 991 are valoarea 1 atunci toata cantitatea o sa fie sparta in bucati a cate una.
Data fabricare
Data expirare
Data fabricare*: setare automata data expirare = data fabricatie + zile garantie, se tine cont de setarea 1010; ca sa fie functional campul suplimentar "Data fabricare" trebuie sa fie active coloanele "Setare 1010" si "Zile garantie".
Cantitate
Cantitate spargere
Centru cost
Articol buget
Linie de business
Cont Produs
Cont Furnizor
Explicatii 1
Explicatii 2
Adauga
Motiv: lista motive definite pe document
Setare 1010
Zile garantie
Adaos
Cantitate2

Navigation menu