Difference between revisions of "Lansari productie"
(→Operatii pe pozitie) |
Danut Cotet (talk | contribs) (→Operatii pe pozitie) |
||
| Line 102: | Line 102: | ||
;[[Lansari - Documente|Documente]] | ;[[Lansari - Documente|Documente]] | ||
;[[Lansari - Informatii|Informatii]] | ;[[Lansari - Informatii|Informatii]] | ||
| + | ;[[Lansari - Adaugare activitati|Adaugare activitati]] | ||
Revision as of 22:33, 7 March 2016
- Producție si Proiecte
- Productie
- Lansari
- Productie
O lansare se poate initia din comenzi clienti prin completarea campului "Produs prin fluxul de productie" = Categorii productie
Lista
Filtre
- Categorie productie
- Stare
- afisare toate starile de pe toate categoriile setate pe firma si divizia curenta, sau starile de pe categoria filtrata prin "Categorie productie"
- Inclusiv anulate
- Inclusiv sub-lansari
- Inclusiv finalizate
- De la data
- Până la
- Numar lansare
- Număr comandă
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Tip Doc
- Produs
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Serie intrare
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Client
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Produse finite
- cand este bifat filtrul apar in lista si coloanele Cod produs, Produs, Cantitate, Cantitate predata, UM, Comanda
Coloane
- Numar lansare
- Cale
- este afisat doar daca este bifat filtrul Inclusiv sub-lansari
- Dată
- Cod produs
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Produs
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Serie intrare
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Cantitate
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Cantitate predata
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- UM
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Comanda
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Dată Livrare
- Categorie productie
- Stare
- Atribute
- Documente
- afisare documente salvate la nivel de lansare prin operatia de adaugare documente(factura furnizor,bon consum,...) din detalii - documente
- Validat
- Observatii
- Tiparire
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Detalii
- Produse finite
- Generare comanda interna
- este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:
- valuta este valuta default de pe partener
- tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document (setarea 359)
- Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat
- Validare
- operatie de validare
- Generare bon consum
- este creat bon de consum avand client unitatea curenta
- Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'
- Stocul se verifica in functie de:
- drepturile utilizatorului pe gestiuni;
- se iau in considerare doar gestiunile cu ordine vanzare completat;
- se iau in considerare doar gestiunile setate la nivel de categorie proiect (gestiuni sursa si gestiune intermediara);
- Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc
- Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de setarea 420
- Rezervarile pe comenzi interne se pot face prin urmatorul flux:
- Creare comanda furnizor cu pozitii din comanda client (vezi operatia Adaugare produs din comanda client din pozitii comanda furnizor)
- Creare factura furnizor cu pozitii din comanda furnizor (vezi operatia Adaugare din comanda din pozitii factura furnzior)
- La validarea facturii daca setarea 426 este 1 se genereaza rezervari pe comanda client
- Recalculare pret cost in nota de predare
- Pretul de intrare este recalculat in functie de setarea 371 astfel:
- Setat pe 0 sau 1 - Pretul de intrare este 0
- Setat pe 4 - Pretul de intrare este pretul de vanzare din comanda client
- Setat pe 5 - Pretul de intrare este calculat dupa formula:
(Pret comanda client la nivel de produs / Pret total comanda client *Pret total Bonuri de consum) / Cantitate lansata
- Setat pe 6 - Pretul de intrare este pretul implicit de vanzare (din catalogul implicit)
- Notiunea de sublansare
La validare se creaza sublansari daca cel putin un material de pe reteta lansarii curente are asociata reteta proprie (materialul contine reteta din aceeasi categorie de productie).
Odata cu crearea sublansarii se genereaza o comanda interna de client pentru materialul respectiv.
La Generare bon de consum pe lansarea originala daca materialul respectiv nu este in stoc , se verifica sublansarile si se genereaza bon de consum (cu materialele de pe sublansare) si nota de predare (cu produsul finit de pe sublansare care este material pe lansarea originala).
Nota de predare se creaza pe gestiunea intermediara setata la nivel de categorie productie.
- Generare transfer intre gestiuni
- Generare documente
- operatie valabila pentru lansarile validate, se creaza documente in functie de bife
- Atribute
- Anulare
- operatie valabila pentru lansari neanulate si care nu au documente generate
- La anulare se reface cantitatea pe pozitii comanda
- lansarea este setata pe stare cu bifa de anulat
- Documente
- Informatii
- Adaugare activitati
