Difference between revisions of "Comenzi clienti"

Latest revision as of 13:28, 16 October 2024

Vânzări şi servicii
- Comenzi
  - Comenzi clienti

Vezi si integrare cu EDI

in functie de stadiul in care se afla comanda (comenzile nevalidate sunt primele, apoi cele validate iar ultimele cele anulate)
in functie de data si numar comanda
ordonarea listei poate fi modificata din interfata prin intermediul sagetilor de pe campurile Numar comanda, Data comanda,Data livrare ,Ora livrare (ascendent sau descendent)

Se tine cont de drepturile setate pe tip document.

Daca pe tip document userul logat in aplicatie are drept cu bifa de "Restrictie document propriu", acesta va putea modifica doar comenzile intoduse de el (pe tipul respectiv).

Filtre

Numar comanda: filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
Client: cauta in coloanele "Client" si "Denumire veche client"
Inclusiv anulate
De la...pana la
Stare
Stari
Agent: Filtrare dupa nume sau dupa codul definit la nivel de persoana fizica
Agent aprobator
Responsabil
Introdus de
Tip
Attribut 2: Filtrare dupa atributul 2.
Delegat
Tip livrare
Livrare la
Data livrare de la...pana la
Comenzi devalidate
Traseu
Proiect
Import comenzi clienti: buton
Import comenzi clienti bulk: buton
Rezervari serii
Toate documentele: este utilizat in combinatie cu setarea 672 astfel:la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat avize sau documente de iesire pe orice punct de lucru
Asset
Task
Locatie
Stare produs
Doar nelivrate
Beneficiar real
Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate
Observatii
Observatii2
Observatii interne
Grupaj - se pot face filtari dupa un criteriu completat in acest camp
Data comanda*
Data livrare*

filtreaza toate comenzile cu data de livrare pana in data filtrata

Gestiune livrare*: Cele trei campuri marcate cu * sunt utilizate impreuna cu setarea 716 in pagina de adaugare comanda; daca sunt completate filtrele, la adaugare vor fi afisate valorile din pagina anterioara, altfel sunt afisate campurile salvate la nivel de user
Status client: verifica daca este blocat clientul sau nu
Data aprobare de la
Data aprobare pana la
Doar documente care necesita aprobare
Telefon
Attr1
attr2
attr1
Numar oferta
Valoare de la
Valoare pana la
Locator: Toate/Doar comenzi cu locator asociat/Doar comenzi fara locator asociat
Locator

Coloane

ID Intern: numar intern din Pluriva ERP
Numar intern
Numar comanda: se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
Data comanda: se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
Ora comanda
Data livrare 2
Ora livrare 2
Data livrare: se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
Ora livrare: 'Ora' (livrare) completata in interfata la adaugarea comenzii sau daca aceasta nu este completata se calculeaza in functie ora validarii si de timpii de livrare ai pozitiilor

se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor

Data expirare
Client
Adresa livrare: adresa de livrare de pe antetul comenzi; este afisat codul postal in functie de setarea 925
Adresa livrare: adresa de livrare este afisata in functie de setarea 1233
Beneficiar real
Proiect
Task
Valoare comanda
Valuta
Mod plata
Termen plata
Agent
Observatii
Observatii2
C: arata de cate ori a fost printa o nota de culegere aferenta comenzii
Attr2
Attr3
Attr4
Attr5
Attr1n
Tip
Stare
Furnizor preferat
Introdus
Data introducere
Validat
Ora validare
Referinta
Referinte: referinte catre documentele generate pe baza comenzii; difera de campul de referinta prin faptul ca se pot afisa toate documentele de acelasi tip (toate facturile generate pe baza comenzii , nu doar ultima factura)
Referinta culegere
NrPozitii
Cantitate totala
Valoare minima comanda
Aprobare
Denumire veche client
Locatie: se poate definii aici
Printare
Denumire veche client: coloana suplimentara
Livrare: coloana suplimentara
Termen livrare
Asset: coloana suplimentara
Rulaj asset
Valoare amanunt: coloana suplimentara
Stare produs: coloana suplimentara : Starea de pe produs este definita la nivel de produs in nomenclator - produse.
Doc: campul afiseaza documentele ce sunt setate pe antet, astfel:

B=daca am bifa de bon fiscal
F=daca am bifa de factura
C=daca am bifa de bon consum

aceste bife sunt utilizate in operatia de Generare documente
Grupaj
Contact: contactul de pe antetul comenzii de client
Adaos %
Adaos valoric
Marja
Numar baxuri
Numar paleti
Volum: reprezinta volumul total al pozitiilor (pozitiile care sunt rezervate nu sunt luate in calcul). Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in nomenclator.
Volum rezervari: reprezinta volumul total al pozitiilor rezervate. Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in nomenclator.
Status client: campul arata statusul clientului(blocat sau nu) pe baza informatiilor din conditii comerciale
Locator: link catre pagina in care se pot vedea ce produse sunt in acel locator.
Tip livrare
Greutate bruta bax
Greutate bruta

Operatii globale

Adaugare comanda: adaugarea unei noi comenzi
Adaugare comanda retur: Adaugarea unui comenzi retur
Generare comenzi din livrari
Generare livrari: din aceasta pagina se pot genera inclusiv comenzi de culegere
Generare transfer intre gestiuni
Generare comenzi livrari
Generare comenzi culegere
Generare livrari
Generare livrari: operatie de generare livrari grupate in functie de Agent si Grupaj
Schimbare stare
Duplicare
Generare lansare in productie
Rapoarte
Generare facturi
Optimizare
Stop preluare comenzi
Generare exceptii
Printare documente
Generare facturi externe

Operatii pe pozitii

Informatii: informatii legate de comanda existenta
Atribute
Modificare: modificare comanda existenta
Modificare tip document
Modificare categorie produs
Moduri de plata
Schimbare dimensiuni
Pozitii: pozitiile comenzii
Schimbare stare
Rescadentare: Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat
Duplicare
Livrare: pagina inactivata; redirectioneaza catre lista cu comenzile livrare de pe Livrarea asociata pe comanda curenta. Operatia este disponibila doar pentru comenzile pentru care s-a generat o livrare
Livrare: lista de comenzi clienti asociate pe livrarea de pe comanda curenta
Generare factura retur: Operatia este disponibila pentru comenzile care au facturi validate si neanulate.
Trimite e-mail
Curs valutar: operatia este disponibila cat timp comanda nu este finalizata; pozitiile pentru care se poate schimba cursul valutar sunt cele care nu au fost livrate in totalitate
Validare: operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru tipurile de documente care au bifa de "Validare cu observatii"); daca setarea 478 a fost configurata se genereaza rezervari pe loturi (cu scaderea stocului); daca setarea 817 a fost configurata se genereaza rezervari fara lot (vizibile din Stocuri - Rezervari)
Validare: operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru tipurile de documente care nu au bifa de "Validare cu observatii"); se poate restrictiona validarea unei comenzi in functie de setarea 1123; Daca pe tipul de document am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare categorie obligatorie, este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"; in functie de setarea 447 se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:

daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv
daca pe tipul de document al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda

Daca exista produse care au reteta cu stoc tampon =1 atunci se genereaza comanda interna Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:

Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii

Informatii client
Agenti
Anulare
Anulare documente generate
Anulare documente generate: aceasta operatie anuleaza lansarile si documente generate pe fluxul de productie (comanda interna, bonuri de consum, note de predare, transfer intre gestiuni + note culegere/note alocare/transfer locatori)
Stergere pozitii restrictionata: operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii
Generare comanda furnizor: operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial); se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii din comanda de client; comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor
Generare bon fiscal
Generare bon consum
Generare factura
Generare factura externa
Generare aviz
Generare proforma
Generare transfer in custodie
Generare transfer din custodie
Generare transfer intre gestiuni: operatie disponibila pentru comenzile validate si neanulate , care nu necesita aprobare si se afla intr-o stare finalizata partial(cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
Generare livrari
Tiparire coduri de bare
Tiparire etichete
Devalidare: operatia este disponibila pentru comenzile aflate in stare cu bifa 'Devalidare' si care nu au documente generate; daca din comanda de client s-a generat comanda de livrare si s-a asociat pe livare, la devalidare comanda de livrare este anulata , iar comanda de client este dezasociata de pe livrare
Modificare pozitii: operatie suplimentara apare daca setare setare 474 are valoarea 10 (Modificare multipla 1)
Mutare in alta comanda: permitarea mutarea produselor pe o alta comanda
Incasare avans
Adaugare avans
Adaugare multipla avans
Generare comanda de livrare
Generare contract client: prin intermediul acestei operatii se creaza doar antetul contractului. Nu se insereaza si pozitiile din comanda.
Retrimitere comanda: se sterge data export si eroare export pe comanda
Retrimitere documente
Generare comanda culegere partiala: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari produse; operatie disponibila pentru setarea 927 cu valoare 1 sau 3
Generare comanda culegere partiala: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari stoc; operatie disponibila pentru setarea 927 cu valoare 0 sau 2
Adaugare interventie

Difference between revisions of "Comenzi clienti"

Latest revision as of 13:28, 16 October 2024

Contents

Lista de comenzi

Filtre

Coloane

Operatii globale

Operatii pe pozitii

Navigation menu

Personal tools

Namespaces

Variants

Views

More

Search

text

Navigation

@@ Line 1: / Line 1: @@
 *[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
-**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
+**[[Modul:Comenzi|Comenzi]]
-***Comenzi clienti
+***[[Comenzi clienti]]
 Vezi si integrare cu [[EDI]]
@@ Line 7: / Line 7: @@
 ===Lista de [[Comanda client|comenzi]]===
-[[file:Comenzi clienti - Lista.png|700px]]
+Lista de comenzi clienti este ordonata astfel:
+*in functie de stadiul in care se afla comanda (comenzile nevalidate sunt primele, apoi cele validate iar ultimele cele anulate)
+*in functie de data si numar comanda
+*ordonarea listei poate fi modificata din interfata prin intermediul sagetilor de pe campurile Numar comanda, Data comanda,Data livrare ,Ora livrare (ascendent sau descendent)
+Se tine cont de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Drepturi|drepturile]] setate pe tip document.
+Daca pe tip document userul logat in aplicatie are drept cu bifa de "Restrictie document propriu", acesta va putea modifica doar comenzile intoduse de el (pe tipul respectiv).
+[[file:Comenzi clienti - Lista.png|1500px]]
 ===Filtre===
 ;Numar comanda
+:filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
 ;Client:cauta in coloanele "Client" si "Denumire veche client"
 ;Inclusiv anulate
@@ Line 17: / Line 30: @@
 ;Stari
 ;Agent
+:Filtrare dupa nume sau dupa codul definit la nivel de persoana fizica
+;Agent aprobator
+;Responsabil
 ;Introdus de
 ;Tip
+;Attribut 2: Filtrare dupa atributul 2.
 ;Delegat
 ;Tip livrare
@@ Line 25: / Line 42: @@
 ;Comenzi devalidate
 ;Traseu
-;Import comenzi clienti: buton
+;Proiect
+;[[Import comenzi clienti|Import comenzi clienti]]: buton
+;[[Import comenzi clienti bulk|Import comenzi clienti bulk]]: buton
+;[[Rezervari serii]]
+;Toate documentele
+:este utilizat in combinatie cu [[Setare 672|setarea 672]] astfel:la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat avize sau documente de iesire pe orice punct de lucru
+;Asset
+;Task
+;Locatie
+;Stare produs
+;Doar nelivrate
+;Beneficiar real
+;Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate
+;Observatii
+;Observatii2
+;Observatii interne
+;Grupaj - se pot face filtari dupa un criteriu completat in acest camp
+;Data comanda*
+;Data livrare*
+filtreaza toate comenzile cu data de livrare pana in data filtrata
+;Gestiune livrare*
+:Cele trei campuri marcate cu * sunt utilizate impreuna cu [[Setare 716|setarea 716]] in pagina de adaugare comanda
+:daca sunt completate filtrele, la adaugare vor fi afisate valorile din pagina anterioara, altfel sunt afisate campurile salvate la nivel de user
+;Status client: verifica daca este blocat clientul sau nu
+;Data aprobare de la
+;Data aprobare pana la
+;Doar documente care necesita aprobare
+;Telefon
+;Attr1
+;attr2
+;attr1
+;Numar oferta
+; Valoare de la
+; Valoare pana la
+; Locator: Toate/Doar comenzi cu locator asociat/Doar comenzi fara locator asociat
+; Locator
 ===Coloane===
+;ID Intern
+:numar intern din Pluriva ERP
 ;Numar intern
-;Numar comanda
+;Numar comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
-;Data comanda
+;Data comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
-;Data livrare
+;Ora comanda
+;Data livrare 2
+;Ora livrare 2
+;Data livrare:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
+;Ora livrare:'Ora' (livrare) completata in interfata la adaugarea comenzii sau daca aceasta nu este completata se calculeaza in functie ora validarii si de timpii de livrare ai pozitiilor
+*se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
+;Data expirare
 ;Client
+;Adresa livrare
+:adresa de livrare de pe antetul comenzi
+:este afisat codul postal in functie de [[Setare 925|setarea 925]]
+;Adresa livrare
+:adresa de livrare este afisata in functie de [[Setare 1233|setarea 1233]]
+;Beneficiar real
 ;Proiect
 ;Task
 ;Valoare comanda
+;Valuta
 ;Mod plata
 ;Termen plata
 ;Agent
 ;Observatii
+;Observatii2
+;C
+:arata de cate ori a fost printa o nota de culegere aferenta comenzii
+;Attr2
+;Attr3
+;Attr4
+;Attr5
+;Attr1n
 ;Tip
 ;Stare
+;Furnizor preferat
 ;Introdus
 ;Data introducere
 ;Validat
+;Ora validare
 ;Referinta
+;Referinte
+:referinte catre documentele generate pe baza comenzii
+:difera de campul de referinta prin faptul ca se pot afisa toate documentele de acelasi tip (toate facturile generate pe baza comenzii , nu doar ultima factura)
 ;Referinta culegere
 ;NrPozitii
@@ Line 53: / Line 133: @@
 ;Denumire veche client
 ;Locatie: se poate definii [[Parteneri - Locatii|aici]]
-;Printare
+;[[Comanda client|Printare]]
 ;Denumire veche client:coloana suplimentara
+;Livrare: coloana suplimentara
+;Termen livrare
+;Asset:coloana suplimentara
+;Rulaj asset
+;Valoare amanunt: coloana suplimentara
+;Stare produs: coloana suplimentara : Starea de pe produs este definita la nivel de produs in nomenclator - produse.
+;Doc
+:campul afiseaza documentele ce sunt setate pe antet, astfel:
+*B=daca am bifa de bon fiscal
+*F=daca am bifa de factura
+*C=daca am bifa de bon consum
+:aceste bife sunt utilizate in operatia de Generare documente
+;Grupaj
+;Contact: contactul de pe antetul comenzii de client
+;Adaos %
+;Adaos valoric
+;Marja
+;Numar baxuri
+;Numar paleti
+;Volum: reprezinta volumul total al pozitiilor (pozitiile care sunt rezervate nu sunt luate in calcul). Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in [[Produse|nomenclator]].
+;Volum rezervari: reprezinta volumul total al pozitiilor rezervate. Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in [[Produse|nomenclator]].
+;Status client: campul arata statusul clientului(blocat sau nu) pe baza informatiilor din [[Conditii_comerciale|conditii comerciale]]
+;Locator : link catre pagina in care se pot vedea ce produse sunt in acel locator.
+;Tip livrare
+;Greutate bruta bax
+;Greutate bruta
 ===Operatii globale===
 ;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda]]: adaugarea unei noi comenzi
+;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda retur]]: Adaugarea unui comenzi retur
+;[[Comenzi clienti - Generare comenzi din livrari|Generare comenzi din livrari]]
+;[[Comenzi clienti - Generare livrari comenzi culegere|Generare livrari]]
+:din aceasta pagina se pot genera inclusiv comenzi de culegere
+;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni global|Generare transfer intre gestiuni]]
+;[[Comenzi clienti - Generare comenzi livrari|Generare comenzi livrari]]
+;[[Comenzi clienti - Generare comenzi culegere|Generare comenzi culegere]]
+;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]
+;[[Comenzi clienti - Generare livrari Agent grupaj|Generare livrari]]
+:operatie de generare livrari grupate in functie de Agent si Grupaj
+;[[Comenzi clienti - Schimbare stare comenzi|Schimbare stare]]
+;[[Comenzi clienti - Duplicare multipla|Duplicare]]
+;[[Comenzi clienti - Generare lansare in productie|Generare lansare in productie]]
+;[[Comenzi clienti - Rapoarte|Rapoarte]]
+;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare facturi]]
+;Optimizare
+;[[Comenzi clienti - Stop preluare comenzi|Stop preluare comenzi]]
+;Generare exceptii
+;[[Comenzi clienti - Printare documente|Printare documente]]
+;[[Comenzi clienti - Generare facturi externe|Generare facturi externe]]
 ===Operatii pe pozitii===
+;[[Comenzi clienti - Informatii|Informatii]]: informatii legate de comanda existenta
+;[[Comenzi clienti - Atribute|Atribute]]
 ;[[Comenzi clienti - Modificare|Modificare]]: modificare comanda existenta
 ;[[Comenzi clienti - Modificare tip document|Modificare tip document]]
+;[[Comenzi clienti - Modificare categorie produs|Modificare categorie produs]]
+;[[Comenzi clienti - Moduri de plata|Moduri de plata]]
+;[[Comenzi clienti - Schimbare dimensiuni|Schimbare dimensiuni]]
 ;[[Comenzi clienti - Pozitii|Pozitii]]: pozitiile comenzii
+;[[Comenzi clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]
+;Rescadentare:Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat
+;[[Comenzi clienti - Duplicare comanda|Duplicare]]
+;[[Livrari - Comenzi livrare|Livrare]]
+:pagina inactivata
+: redirectioneaza catre lista cu comenzile livrare de pe Livrarea asociata pe comanda curenta. Operatia este disponibila doar pentru comenzile pentru care s-a generat o livrare
+;[[Comenzi clienti - Livrare|Livrare]]
+:lista de comenzi clienti asociate pe livrarea de pe comanda curenta
+;[[Documente iesire - Generare retur|Generare factura retur]]
+:Operatia este disponibila pentru comenzile care au facturi validate si neanulate.
+;[[Documente - Trimite e-mail|Trimite e-mail]]
+;Curs valutar
+:operatia este disponibila cat timp comanda nu este finalizata
+:pozitiile pentru care se poate schimba cursul valutar sunt cele care nu au fost livrate in totalitate
+:[[File:Comenzi clienti - Curs valutar.png]]
+;[[Comenzi clienti - Validare|Validare]]
+:operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care au bifa de "Validare cu observatii")
+:daca [[Setare_478|setarea 478]] a fost configurata se genereaza rezervari pe loturi (cu scaderea stocului)
+:daca [[Setare_817|setarea 817]] a fost configurata se genereaza rezervari fara lot (vizibile din [[Rezervari_produse|Stocuri - Rezervari]])
+;Validare
+:operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care nu au bifa de "Validare cu observatii")
+:se poate restrictiona validarea unei comenzi in functie de [[Setare_1123|setarea 1123]]
+:Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]], este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"
+:in functie de [[Setare 447|setarea 447]] se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:
+*daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv
+*daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii|tipul de document]] al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda
+Daca exista produse care au reteta cu stoc tampon =1 atunci se genereaza comanda interna
+Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:
+ Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii
+;[[Clienti potentiali - Informatii client|Informatii client]]
 ;[[Comenzi clienti - Agenti|Agenti]]
+;[[Comenzi clienti - Anulare|Anulare]]
+;[[Comenzi clienti - Anulare documente generate|Anulare documente generate]]
+;Anulare documente generate
+:aceasta operatie anuleaza lansarile si documente generate pe fluxul de productie (comanda interna, bonuri de consum, note de predare, transfer intre gestiuni + note culegere/note alocare/transfer locatori)
+;[[Comenzi clienti - Stergere pozitii restrictionata|Stergere pozitii restrictionata]]
+:operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii
+;Generare comanda furnizor
+:operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
+:se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii din comanda de client
+:comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor
+;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]
+;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare bon consum]]
 ;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare factura]]
+;[[Comenzi clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]]
 ;[[Comenzi clienti - Generare aviz|Generare aviz]]
+;[[Comenzi clienti - Generare proforma|Generare proforma]]
 ;[[Comenzi clienti - Generare transfer in custodie|Generare transfer in custodie]]
+;[[Comenzi clienti - Generare transfer din custodie|Generare transfer din custodie]]
+;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]]
+:operatie disponibila pentru comenzile validate si neanulate , care nu necesita aprobare si se afla intr-o stare finalizata partial(cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
+;[[Comenzi clienti - Generare livrari|Generare livrari]]
+;[[Tiparire_etichete|Tiparire coduri de bare]]
+;[[Comenzi clienti - Tiparire etichete|Tiparire etichete]]
+;Devalidare
+:operatia este disponibila pentru comenzile aflate in stare cu bifa 'Devalidare' si care nu au documente generate
+:daca din comanda de client s-a generat comanda de livrare si s-a asociat pe livare, la devalidare comanda de livrare este anulata , iar comanda de client este dezasociata de pe livrare
+;[[Comenzi clienti - Modificare pozitii|Modificare pozitii]]: operatie suplimentara apare daca setare setare 474 are valoarea 10 (Modificare multipla 1)
+;[[Comenzi clienti - Mutare in alta comanda|Mutare in alta comanda]]
+:permitarea mutarea produselor pe o alta comanda
+;[[Comenzi clienti - Incasare avans|Incasare avans]]
+;[[Comenzi clienti - Adaugare avans|Adaugare avans]]
+;[[Comenzi clienti - Adaugare multipla avans|Adaugare multipla avans]]
+;Generare comanda de livrare
+;Generare contract client: prin intermediul acestei operatii se creaza doar antetul contractului. Nu se insereaza si pozitiile din comanda.
+;Retrimitere comanda
+:se sterge data export si eroare export pe comanda
+;[[Comenzi clienti - Retrimitere documente|Retrimitere documente]]
+;[[Comenzi clienti - Generare comanda culegere partiala|Generare comanda culegere partiala]]: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari produse
+:operatie disponibila pentru [[Setare 927|setarea 927]] cu valoare 1 sau 3
+;[[Rezervari Comenzi clienti - Generare comanda culegere partiala|Generare comanda culegere partiala]]: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari stoc
+:operatie disponibila pentru [[Setare 927|setarea 927]] cu valoare 0 sau 2
+;[[Cereri deschise - Adaugare interventie|Adaugare interventie]]