Comenzi clienti - Validare

• Vânzări şi servicii
  • Comenzi
    • Comenzi clienti
      • Validare

Pagina cu observatii

Campuri

Observatii

Observatii interne

Prin intermediul acestei pagini se valideaza comanda cu posibilitatea de a completa observatii.

Pagina cu Moduri de plata setate pe comanda

Filtre

Cod fiscal

Client

lista de clienti

campul se salveaza in client facturare

Client facturare

lista de unitati facturare asociate pe clientul comenzii (lista este completata la validarea comenzii, daca nu exista asociere intre client si clientul de facturare se insereaza automat)

Factura

Bon fiscal client

Observatii

Observatii interne

campurile se salveaza pe antetul comenzii

Coloane

Mod plata

modurile de plata asociate pe punctul de lucru

sunt afisate si contoarele setate pe modul de plata

la salvare se insereaza o tranzactie pe contor (vezi operatia [[Valori_contoare_-_Tranzactii_contoare|tranzactii contoare)

este actualizata valoarea contorului

Valoare

Valoare document

la bifarea campului se completeaza automat valoarea ramasa in campul de Valoare a modului de plata

valoarea ramasa se calculeaza ca diferenta dintre valoarea documentului si valorile deja setate pe modurile de plata

In cazul in care pozitia este contor, la bifarea campului Valoare document , se precompleteaza valoarea cu valoarea disponibila pe contor (Valoare punct * numarul de puncte).

Daca valoarea introdusa pe contor depaseste valoarea disponibila , este afisat mesajul de eroare:

"Valoarea contorului nu este valabila".

Pe langa validarea comenzii cu observatii, prin aceasta pagina se pot salva moduri de plata setate la nivel de comanda.

Aceste moduri de plata sunt propuse in operatia de Generare bon fiscal de pe comanda.

Descrierile de mai jos sunt valabile pentru ambele pagini:

Daca pe tipul de document am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare categorie obligatorie, este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"

In functie de setarea 447 se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:

• daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv
• daca pe tipul de document al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda

Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:

Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii