Lansari - Lansare in productie - Generare bon consum
- este creat bon de consum avand client unitatea curenta
- Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'
- Descarcarea se face in functie de campul Mod descarcare setat la nivel de material sau categorie de proiect.
- Daca nu am configurat campul in niciuna din cele doua pagini, descarcarea se face la fel ca la optiunea de Implicit (cantitatile sunt cele setate pe lansare - cantitate materiale)
- Stocul se verifica in functie de:
- drepturile utilizatorului pe gestiuni;
- valoarea setarii 518
- se iau in considerare doar gestiunile cu ordine vanzare completat;
- se iau in considerare doar gestiunile setate la nivel de categorie proiect (gestiuni sursa si gestiune intermediara);
- Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc
- Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de setarea 420
- Rezervarile pe comenzi interne se pot face prin urmatorul flux:
- Creare comanda furnizor cu pozitii din comanda client (vezi operatia Adaugare produs din comanda client din pozitii comanda furnizor)
- Creare factura furnizor cu pozitii din comanda furnizor (vezi operatia Adaugare din comanda din pozitii factura furnzior)
- La validarea facturii daca setarea 426 este 1 se genereaza rezervari pe comanda client
- Dimensiunile din pozitiile bonului de consum se determina astfel:
- Centru cost:din pozitii comanda client; din antet comanda client; de pe tip doc comanda client; din stoc
- Articol buget:dimensiuni asociate pe cont (din asocierea cont descarcare gestiune de pe gestiune si centru cost de la pasul anterior); din pozitii comanda client; din antet comanda client; de pe tip doc comanda client; din stoc
- Linie de business:din pozitii comanda client; din antet comanda client; de pe tip doc comanda client; din stoc
Campuri
- Client
- Furnizor
- Conturi
- Conturi
- Tip document
- modul de contare setat pe pozitii este cel setat la nivel de tip document
- Plaja de numere
- Data curs
- Data document
- Generare bon consum validat
- Generare factura validata
- Integral
- Destinatar
- clientul pentru care este destinat bonul de consum
- Task
- Proiect
- Zile blocare / Zile vechime sold
- Limita credit / Sold curent / Val max factura
- Cu chitanta
- Termen plata
- Avans
- Data scadenta
- Mod plata
- Tip livrare
- Agent
- Proiect
- Centru cost
- Articol buget
- Linie de business
- Gestiuni
- gestiunile din care se descarca materialele
- lista de gestiuni setate in campul Gestiuni sursa din categoria de productie
- Adresa livrare
- Livrare la
- Locatie
- Observaţii
- Observatii interne
- Discount %
- Persoană
- Contact
- Nume
- Prenume
- Act delegat
- Eliberat de
- Auto
- Data expedierii
- Ora
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr1Number
- attr2Number
- attr3Number
- attr4Number
