Facturi furnizori - Pozitii - Repartizare - Adaugare repartizare
Revision as of 12:19, 14 April 2022 by Jenel Spoeala (talk | contribs)
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi furnizori
- Pozitii
- Repartizare
- Adaugare repartizare
- Repartizare
- Pozitii
- Facturi furnizori
- Cumpărări
Daca se repartizeaza pe o factura cu mijloc fix sau obiect de inventar, se actualizeaza valorile din modulul Mijloace fixe la pretul de cost (la numarul de zecimale din contabilitate).
Pretul de cost pentru pozitiile pe care s-a facut repartizarea serviciului este calculat dupa formula:
Pret intrare produs + (Valoare repartizare + Valoare taxe vamale de pe pozitie produs + Valoare tva repartizare) / Cantitate produs
In formula de mai sus Valoare tva repartizare reprezinta procent din tva alocat in pretul de cost conform configurarii modului de contare.
Lista poate afisa inclusiv documente nevalidate , in functie de setarea 823
Filtre
- Furnizor
- Tip repartizare
- Repartizare valorica
- Repartizare in functie de coeficient (setarea 531 -Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori 0 (default) fara valoare, 1 - cantitate linie * greutate neta a produsului, 2 - cantitate linie * greutate bruta a produsului.)
- Numar
- Numar NIR
- Data Document
- interval de la pana la
- Data NIR
- interval de la pana la
- Document
- Tip Doc
- Puncte de lucru
- daca este bifat, sunt afisate facturile de pe toate punctele de lucru ale partenerului curent
- implicit, lista afiseaza documentele de pe punctul de lucru curent
- Proiect
Coloane
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Furnizor
- Document
- Tip Doc
- Valoare cu TVA
- Valoare valuta
- Valuta
- Proiect
- Adauga
- bifa de adaugare