Difference between revisions of "Facturi clienti"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| Line 62: | Line 62: | ||
;[[Facturi clienti - Modificare|Modificare]]: modificare factura existenta | ;[[Facturi clienti - Modificare|Modificare]]: modificare factura existenta | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din facture | ;[[Facturi clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din facture | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii retur|Pozitii retur]]: lista de pozitii din retur | ||
;[[Facturi clienti - Contare|Contare]] | ;[[Facturi clienti - Contare|Contare]] | ||
;[[Facturi clienti - Trimitere e-mail|Trimitere e-mail]]: trimitere factura pe e-mail | ;[[Facturi clienti - Trimitere e-mail|Trimitere e-mail]]: trimitere factura pe e-mail | ||
Revision as of 14:23, 12 May 2015
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Facturi clienti
- Vânzări
Lista de facturi
Filtre
- Client
- cauta in coloanele 'Client' si 'Denumire veche client'
- Stare
- Inclusiv anulate
- Retur
- Finalizat
- Numar
- Tip
- Livrare la
- Data de la ... pana la
- Traseu
- Valoare de la ... pana la
- Judet
- Agent
- Introdus de
- Documente netiparite
- Avans nescontat
Coloane
- Numar
- Data
- Client
- Denumire veche client
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Total plata
- Sold
- Termen plata
- Agent
- Transportator
- Tip
- Observatii
- Observatii interne
- Stare
- Introdus
- Validat
- Data scadenta
- Chitanta
- Valoare incasata
- Valoare avans
- Livrare la
- Tip livrare
- Traseu
- Printare
- modele de document
- Etichete
Operatii globale
- Adaugare factura
- adaugarea unei noi facturi
- Adaugare retur
Operatii pe factura
- Informatii
- se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata
- Modificare
- modificare factura existenta
- Pozitii
- lista de pozitii din facture
- Pozitii retur
- lista de pozitii din retur
- Contare
- Trimitere e-mail
- trimitere factura pe e-mail
- Anulare
- Alocare numar
- Validare
- se valideaza factura in functie de setarea 388
