Difference between revisions of "Facturi clienti - Pozitii"
(→Coloane) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| (13 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 33: | Line 33: | ||
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]] | :se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]] | ||
;Stare produs | ;Stare produs | ||
| + | :regula pret | ||
| + | ;Contact | ||
| + | ;valmin | ||
| + | :Daca valoarea pozitiilor din factura este mai mica decat valoarea completata pe setarea 1102 in lei atunci afiseaza mesajul "Transportul intra in sarcina clientului!". | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| Line 94: | Line 98: | ||
;Gestiune livrare | ;Gestiune livrare | ||
;Valoare redusa tva | ;Valoare redusa tva | ||
| + | ;Valoare redusa fara tva | ||
;Pret redus 2 | ;Pret redus 2 | ||
| + | ;Cod NC | ||
| + | ;Regula pret | ||
| + | ;Cod CPV | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| Line 103: | Line 111: | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs prin identificarea intrarii2|Adaugare produs prin identificarea intrarii]]: adaugare produse din stoc | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs prin identificarea intrarii2|Adaugare produs prin identificarea intrarii]]: adaugare produse din stoc | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz|Adaugare produs din aviz]]: adaugare produse din aviz | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz|Adaugare produs din aviz]]: adaugare produse din aviz | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din surse externe|Adaugare din surse externe]] | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract|Adaugare din contract]]: daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de [[Setare 532|setarea 532]] | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract|Adaugare din contract]]: daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de [[Setare 532|setarea 532]] | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract MS|Adaugare din contract]]:operatie simplificata de adaugare din contract | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract MS|Adaugare din contract]]:operatie simplificata de adaugare din contract | ||
| Line 117: | Line 126: | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]] | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]] | ||
:operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate (pe flux garantie, exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de [[Setare 359|setarea 359]] | :operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate (pe flux garantie, exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de [[Setare 359|setarea 359]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare discount|Adaugare discount]] | ||
;Prevalidare | ;Prevalidare | ||
;Validare | ;Validare | ||
| Line 150: | Line 160: | ||
:operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma | :operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma | ||
;Promotii | ;Promotii | ||
| + | ;Legare la alta pozitie din stoc: disponibila pentru pozitiile cu cantitate pozitiva | ||
| + | |||
| + | ===Comanda client facturare pozitii=== | ||
| + | |||
| + | [[file:Comanda client facturare pozitii - Lista.png|600px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Comanda | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Cod | ||
| + | ;Cantitate rezervata | ||
| + | ;Comenzi de la | ||
| + | ;Până la | ||
| + | ;Data incarcare | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Proiect parinte | ||
| + | ;Data fabricare | ||
| + | ;Data expirare | ||
| + | ;TaskId | ||
| + | ;Proiecte | ||
| + | ;Serie intrare | ||
| + | ;Lot intrare | ||
| + | ;Gestiune livrare | ||
| + | ;Produse sub pret de cost | ||
| + | ;Gestiuni | ||
| + | ;Număr comandă | ||
| + | ;Dată comandă | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Termen plata | ||
| + | ;Observatii 1 | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Client facturare | ||
| + | ;Livrare la | ||
| + | ;Tip item | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Categorie Serviciu | ||
| + | ;Traseu | ||
| + | ;Tip document comanda client | ||
| + | ;Inclusiv detalii | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Cod 1 | ||
| + | ;Cod 2 | ||
| + | ;Cod 3 | ||
| + | ;Cod produs | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;Număr comandă | ||
| + | ;Dată comandă | ||
| + | ;Stare comanda | ||
| + | ;Dată Livrare | ||
| + | ;Serie intrare | ||
| + | ;Lot intrare | ||
| + | ;Data fabricare | ||
| + | ;Data expirare | ||
| + | ;Pret | ||
| + | ;Pret intrare | ||
| + | ;Pret Cost | ||
| + | ;Pret cost mediu | ||
| + | ;Valută | ||
| + | ;Cantitate ramasa de facturat | ||
| + | ;Valoare ramasa de facturat | ||
| + | ;Cantitate disponibila | ||
| + | ;Cantitate propusa | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Gestiune livrare | ||
| + | ;Livrare la | ||
| + | ;Cantitate | ||
| + | ;Cantitate 2 | ||
| + | ;Um 2 | ||
| + | ;Procent (%) | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Adauga | ||
Latest revision as of 09:17, 17 September 2024
Lista pozitii factura
Contents
Filtre
Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.
- Furnizor
- Client
- Produs
- Cumulat
- Traseu
- Mod plata
- Contact livrare
- Telefon
- Contract client
- contractul de client setat la nivel de antet factura
- campul este afisat doar daca este asociat un contract pe factura
- camp afisat sub forma Numar contract - Data contract cu link catre pozitii
- Vanzari sub pret cost
- Fara serie iesire
- daca se bifeaza, se afiseaza produsele care se vand sub pretul de cost
- Prevalidare
- Validare
- Anulare
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Stare produs
- regula pret
- Contact
- valmin
- Daca valoarea pozitiilor din factura este mai mica decat valoarea completata pe setarea 1102 in lei atunci afiseaza mesajul "Transportul intra in sarcina clientului!".
Coloane
- Gestiune
- Gestiune livrare
- Cod client
- Produs/Serviciu
- Centru cost
- sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie si cele repartizate prin operatia Centre cost
- Cod
- Cod bare
- Cod bare
- Cod 4*
- Cod 5*
- campurile sunt salvate la generarea facturii din comanda de client
- aceste campuri se seteaza la nivel de produs
- Cantitate
- Cantitate 2
- in unitatea de masura salvata la adaugare
- Cantitate
- in unitatea de masura a produsului
- UM
- UM 2
- Factor
- factorul de multiplicare salvat pe unitatea de masura alternativa
- Pret
- Pret amanunt
- Valoare fara tva
- Valoare redusa fara tva
- Valoare tva
- Valoare cu tva
- Tva
- Reducere%
- Reducere finala %
- Adaos%
- Pret intrare
- Pret redus
- Pret redus UM
- Pret valuta
- Pret valuta redus
- Curs valutar
- Pret cost mediu
- Lot
- Ordine
- Serie iesire
- Data expirarii
- Serie intrare
- Data fabricare
- Client
- Agent
- Mod ambalare
- Furnizor
- Referinta
- Centru cost
- sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie
- Cont Client
- Cont venit
- Greutate neta
- Stare produs
- camp completat cu starea definita la nivel de produs in nomenclator.
- Gestiune livrare
- Valoare redusa tva
- Valoare redusa fara tva
- Pret redus 2
- Cod NC
- Regula pret
- Cod CPV
Operatii globale
- Adaugare produs
- operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)
- Adaugare produs
- operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document cu bifa de stoc
- Adaugare serviciu
- Adaugare produs prin identificarea intrarii
- adaugare produse din stoc
- Adaugare produs prin identificarea intrarii
- adaugare produse din stoc
- Adaugare produs din aviz
- adaugare produse din aviz
- Adaugare din surse externe
- Adaugare din contract
- daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de setarea 532
- Adaugare din contract
- operatie simplificata de adaugare din contract
- Adaugare retur din produse
- Adaugare retur din servicii
- Adaugare retur orice produs
- Adaugare din situatii vanzare
- Adaugare produs
- se adauga produse din nomenclator, ulterior fiind necesar legarea la stoc a produselor adaugate in factura pentru a se putea valida documentul
- Adaugare produs
- operatie de adaugare produs pentru pozitii de retur (factura este adaugata prin operatia Adaugare retur)
- Adaugare din comanda
- Repartizare
- operatia este disponibila doar pentru serviciile cu bifa de "Repartizare"
- Adaugare din bonuri
- operatie valabila pentru facturi nevalidate, neanulate si setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc pe tip document)
- Adaugare asseturi
- operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate (pe flux garantie, exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de setarea 359
- Adaugare discount
- Prevalidare
- Validare
- Stergere pozitii
- la stergerea pozitiilor, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare. Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.
- Contare
- Retur
- operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate
- Stergere multipla
- Trimitere e-mail
- Operatiune suplimentara valabila doar pentru facturile validate.
Operatii pe pozitie
- Modificare
- operatie de modificare pozitie pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)
- Modificare
- Detalii
- Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina Facturi clienti - Pozitii si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte.
- Duplicare
- se duplica pozitia curenta (se copiaza inclusiv detaliile)
- operatia este disponibila pentru facturile nevalidate, neanulate si care nu sunt retur
- Muta sus
- Muta jos
- Legare stoc
- Schimbare lot
- operatia este disponibila pentru pozitiile din documente nevalidate si neanulate, daca utilizatorul are dreptul 604 (Schimbari lot)
- Mentenanta asset
- Centre cost
- Serie iesire
- operatia duce intr-o pagina similara cu cea de modificare
- cat timp pozitia curenta nu are completata serie de iesire, la salvare se ramane in aceeasi pagina
- Ștergere
- la stergerea unei pozitii, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare
- operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma
- Promotii
- Legare la alta pozitie din stoc
- disponibila pentru pozitiile cu cantitate pozitiva
Comanda client facturare pozitii
Filtre
- Comanda
- Produs
- Cod
- Cantitate rezervata
- Comenzi de la
- Până la
- Data incarcare
- Stare
- Proiect
- Proiect parinte
- Data fabricare
- Data expirare
- TaskId
- Proiecte
- Serie intrare
- Lot intrare
- Gestiune livrare
- Produse sub pret de cost
- Gestiuni
- Număr comandă
- Dată comandă
- Client
- Termen plata
- Observatii 1
- Proiect
- Client facturare
- Livrare la
- Tip item
- Client
- Categorie Serviciu
- Traseu
- Tip document comanda client
- Inclusiv detalii
Coloane
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Cod produs
- Produs
- UM
- Număr comandă
- Dată comandă
- Stare comanda
- Dată Livrare
- Serie intrare
- Lot intrare
- Data fabricare
- Data expirare
- Pret
- Pret intrare
- Pret Cost
- Pret cost mediu
- Valută
- Cantitate ramasa de facturat
- Valoare ramasa de facturat
- Cantitate disponibila
- Cantitate propusa
- Proiect
- Gestiune livrare
- Livrare la
- Cantitate
- Cantitate 2
- Um 2
- Procent (%)
- Valoare
- Adauga
