Difference between revisions of "Facturi externe furnizor - Adaugare factura externa"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
|||
| (13 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
****Adaugare / modificare factura externa | ****Adaugare / modificare factura externa | ||
| + | |||
| + | Se tine cont de [[Setare 560|setarea 560]] Unicitate numar document intrare. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La modificarea furnizorului, la salvare este afisat mesajul 'Modificarea furnizorului nu este permisa', daca am pozitii in factura si furnizorul modificat este de alt tip fata de furnizorul anterior (platitor sau neplatitor de tva). | ||
| + | |||
| + | Verificarea se face in functie de modul de contare de pe pozitii si atributul fiscal setat pe Furnizor (daca nu are atribut fiscal este neplatitor de tva, in caz contrar, daca are setat atribut este platitor de tva). | ||
| Line 12: | Line 19: | ||
;Furnizor original | ;Furnizor original | ||
;Contract furnizor: lista de contracte validate,cu bifa de cadru, valabile la data respectiva, ale furnizorului selectat pe factura | ;Contract furnizor: lista de contracte validate,cu bifa de cadru, valabile la data respectiva, ale furnizorului selectat pe factura | ||
| + | ;Autofactura: folosita pentru a putea trimite factura in EFactura | ||
;Numar | ;Numar | ||
;Dată | ;Dată | ||
| − | ;Data scadenta: data document + Zile Scadenta de mai jos | + | ;Data scadenta: data document + Zile Scadenta de mai jos. Daca este activat campul de data referinta scadenta atunci data scadenta = data referinta scadenta + zile scadenta. |
;Zile Scadenta:nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale | ;Zile Scadenta:nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale | ||
| + | ;Data originala | ||
;Data Intrare:la selectarea data doc mai mare decat cea curenta este afisat un mesaj de avertizare: "Data in viitor" | ;Data Intrare:la selectarea data doc mai mare decat cea curenta este afisat un mesaj de avertizare: "Data in viitor" | ||
;Data receptie | ;Data receptie | ||
| + | ;Data referinta scadenta: camp suplimentar, la activare functioneaza precum campul de data. | ||
;Numar NIR | ;Numar NIR | ||
;Curs doc | ;Curs doc | ||
| − | ;Valoare valuta | + | ;Valoare valuta: actualizeaza valoarea afisata in functie de setarea 158. |
;Valută | ;Valută | ||
;Curs intrare | ;Curs intrare | ||
| Line 43: | Line 53: | ||
;Furnizor taxe vamale | ;Furnizor taxe vamale | ||
;Furnizor comision vamal | ;Furnizor comision vamal | ||
| + | ;Semnatar | ||
| + | :Operatorul care apare pe document | ||
;Responsabil aprovizionare | ;Responsabil aprovizionare | ||
| − | ;Conditii livrare externa | + | ;Conditii livrare externa: lista se defineste [[Conditii livrare externa|aici]] |
;Modalitate transport | ;Modalitate transport | ||
| + | ;Tara origine | ||
;Tara expeditie | ;Tara expeditie | ||
;Observaţii | ;Observaţii | ||
| Line 52: | Line 65: | ||
;Task | ;Task | ||
;Gestiune implicita | ;Gestiune implicita | ||
| + | ;Regim special | ||
| + | :este afisat implicit regimul setat pe [[Documente - Tipuri document - Adaugare tip document|tipul de document]] | ||
| + | ;Ordine | ||
| + | :daca ordinea este Ierarhie atunci aceasta va aparea in denuminea produsului din lista de comenzi, iar sortarea acesteia se va face in functie de ordinea din ierarhie produs | ||
| + | :daca ordinea este Produs atunci ordonarea produselor in pozitiile comenzii se va face dupa ordinea setata pe produs | ||
| + | ;Greutate neta | ||
| + | ;Greutate bruta | ||
| + | ;Centru cost | ||
| + | ;Articol buget | ||
| + | ;Linie de business | ||
| + | ;Mod plata | ||
Latest revision as of 17:30, 18 July 2024
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi externe furnizori
- Adaugare / modificare factura externa
- Facturi externe furnizori
- Cumpărări
Se tine cont de setarea 560 Unicitate numar document intrare.
La modificarea furnizorului, la salvare este afisat mesajul 'Modificarea furnizorului nu este permisa', daca am pozitii in factura si furnizorul modificat este de alt tip fata de furnizorul anterior (platitor sau neplatitor de tva).
Verificarea se face in functie de modul de contare de pe pozitii si atributul fiscal setat pe Furnizor (daca nu are atribut fiscal este neplatitor de tva, in caz contrar, daca are setat atribut este platitor de tva).
Campuri
- Furnizor
- Furnizor original
- Contract furnizor
- lista de contracte validate,cu bifa de cadru, valabile la data respectiva, ale furnizorului selectat pe factura
- Autofactura
- folosita pentru a putea trimite factura in EFactura
- Numar
- Dată
- Data scadenta
- data document + Zile Scadenta de mai jos. Daca este activat campul de data referinta scadenta atunci data scadenta = data referinta scadenta + zile scadenta.
- Zile Scadenta
- nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale
- Data originala
- Data Intrare
- la selectarea data doc mai mare decat cea curenta este afisat un mesaj de avertizare: "Data in viitor"
- Data receptie
- Data referinta scadenta
- camp suplimentar, la activare functioneaza precum campul de data.
- Numar NIR
- Curs doc
- Valoare valuta
- actualizeaza valoarea afisata in functie de setarea 158.
- Valută
- Curs intrare
- Curs alternativ
- Valoare transport extern
- Valuta transport extern
- Curs
- Transport inclus in valoare valuta
- Valoare transport intern
- Valuta transport intern
- Curs
- Alte cheltuieli
- Valuta alte cheltuieli
- Curs
- Valoare discount
- Calcul Vama
- Tva in vama
- Taxe vamale %
- Taxe vamale
- Comision vamal %
- Comision vamal
- Furnizor taxe vamale
- Furnizor comision vamal
- Semnatar
- Operatorul care apare pe document
- Responsabil aprovizionare
- Conditii livrare externa
- lista se defineste aici
- Modalitate transport
- Tara origine
- Tara expeditie
- Observaţii
- Tip Doc
- Proiect
- Task
- Gestiune implicita
- Regim special
- este afisat implicit regimul setat pe tipul de document
- Ordine
- daca ordinea este Ierarhie atunci aceasta va aparea in denuminea produsului din lista de comenzi, iar sortarea acesteia se va face in functie de ordinea din ierarhie produs
- daca ordinea este Produs atunci ordonarea produselor in pozitiile comenzii se va face dupa ordinea setata pe produs
- Greutate neta
- Greutate bruta
- Centru cost
- Articol buget
- Linie de business
- Mod plata
