Difference between revisions of "Facturi externe furnizori"
Dan Arhire (talk | contribs) (→Filtre) |
(→Filtre) |
||
| (61 intermediate revisions by 13 users not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
| − | [[file:Facturi externe | + | [[file:Facturi externe furnizori1.png|150px]] |
| + | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Numar | ;Numar | ||
| − | ;Furnizor | + | ;Furnizor - Daca este selectat se deschide pagina Informatii Furnizor |
;Inclusiv anulate | ;Inclusiv anulate | ||
:Daca e bifat apar si facturile anulate | :Daca e bifat apar si facturile anulate | ||
| − | ;Retur | + | ;Retur:Daca este bifat se afiseaza facturile retur validate. Nebifat nu sunt afisate facturile retur validate |
| − | : | ||
;Data Document: Filtreaza Data | ;Data Document: Filtreaza Data | ||
| + | ;Data NIR: campuri suplimentare | ||
;Numar NIR | ;Numar NIR | ||
;Stare | ;Stare | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
;Valoare de la, Pana la | ;Valoare de la, Pana la | ||
;Introdus de | ;Introdus de | ||
| + | ;Proiect client | ||
| + | ;Responsabil proiect | ||
| + | ;Responsabil aprovizionare | ||
| + | ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | ||
| + | ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | ||
| + | ;Data originala | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| Line 27: | Line 34: | ||
;Numar NIR | ;Numar NIR | ||
;Data NIR | ;Data NIR | ||
| + | ;Data scadenta:coloana suplimentara | ||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
| − | ;Valoare | + | ;Valoare cu TVA |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
;Diferenta | ;Diferenta | ||
| + | |||
| + | ;Pret valuta | ||
| + | ;Pret valuta redus | ||
| + | ;Pret intrare | ||
| + | ;Pret intrare redus | ||
| + | |||
| + | ;Valoare valuta | ||
| + | ;Valoare valuta redusa | ||
| + | ;Valoare intrare | ||
| + | ;Valoare intrare redusa | ||
| + | ;Valuta | ||
| + | ;Valoare transport | ||
| + | ;Valuta transport | ||
| + | ;Valoare amanunt | ||
| + | ;Curs | ||
;Tip | ;Tip | ||
;Stare | ;Stare | ||
;Introdus | ;Introdus | ||
;Validat | ;Validat | ||
| + | ;Anulat: indica utilizatorul care a anulat factura | ||
;Observatii | ;Observatii | ||
| + | ;Observatii interne | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
| + | ;Responsabil aprovizionare: Suplimentar | ||
;Printare | ;Printare | ||
| + | ;Data contabilitate | ||
| + | ;Data validare | ||
| + | ;Sold valuta | ||
| + | ;Data originala | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| − | ;[[Facturi | + | ;[[Facturi externe furnizor - Adaugare factura externa|Adaugare factura externa]]: Adaugarea unei facturi |
| − | ;[[Facturi | + | ;[[Facturi externe furnizor - Adaugare retur factura externa|Adaugare retur]]: Adaugarea unui retur |
| − | ;[[Facturi furnizori - | + | ;[[Facturi furnizori - Validare multipla|Validare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi validate |
| + | ;[[Facturi furnizori - Stergere multipla|Stergere multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi sterse | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Anulare multipla|Anulare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi anulate | ||
| + | ;[[Facturi_externe_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_din_comanda|Adaugare din comanda]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]] | ||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
| − | ; | + | ;Informatii: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta |
| − | ;[[Facturi | + | ;[[Facturi externe furnizor - Adaugare factura externa|Modificare]]: Modificarea informatiilor din antetul facturii |
| − | ;[[Facturi | + | ;[[Facturi externe furnizor - Contare|Contare]]: Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii |
| − | + | ;Duplicare: Duplicarea unei facturi | |
| − | ;[[Fisiere atasate| | + | [[Fisiere atasate|Atasamente]]: Fisierele atasate la o factura |
| − | ;[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi | + | ;[[Facturi externe furnizori - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi |
| − | ;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi | + | ;[[Facturi externe furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi |
| − | ;[[Facturi furnizori - | + | :operatia este valabila pentru toate facturile neanulate |
| − | : | + | ;[[Facturi externe furnizori - Plata|Plata]]:adaugare plata la factura selectata |
| + | ;Validare: Validarea unei facturi | ||
| + | |||
| + | :la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si Initial) | ||
| + | |||
| + | :daca am incadrare vamala pe pozitie iar pe produsul respectiv nu am, | ||
| + | :atunci se actualizeaza campul incadrare vamala pe produs cu cel de pe pozitie | ||
| + | ''Operatie disponibila in functie de tipul facturii'': | ||
| + | :- Factura externa furnizori retur: | ||
| + | : * in functie de [[Setare 359|setarea 359]] se verifica drepturile pe tip document; | ||
| + | : * factura curenta are pozitii; | ||
| + | : * se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' sau nu exista stari inainte de validare(fara bifa de validat) | ||
| + | : * in cazul in care pe factura curenta exista pozitii de tip produs pe o gestiune de tip 'Mijloace fixe' sau 'Obiecte de inventar' fara aiba un Asset asociat pe acesta, se afiseaza eroarea:'Exista pozitii pe gestiune de tip Mijloace fixe sau Obiecte de inventar si fara referinta de asset!'. Exceptie fac produsele adaugate dintr-un aviz unde aveau asociate pe acestea un asset. | ||
| + | ;[[Avize externe furnizori - Adaugare aviz extern|Generare aviz extern furnizor]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Impachetare|Impachetare]] | ||
| + | ;Retrimitere factura | ||
| + | :se sterge data export si eroare export | ||
| + | ;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document | ||
Latest revision as of 17:48, 17 October 2023
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi externe furnizori
- Cumpărări
Facturile de achizitii de la furnizori externi
Lista
Filtre
- Numar
- Furnizor - Daca este selectat se deschide pagina Informatii Furnizor
- Inclusiv anulate
- Daca e bifat apar si facturile anulate
- Retur
- Daca este bifat se afiseaza facturile retur validate. Nebifat nu sunt afisate facturile retur validate
- Data Document
- Filtreaza Data
- Data NIR
- campuri suplimentare
- Numar NIR
- Stare
- Tip
- Valoare de la, Pana la
- Introdus de
- Proiect client
- Responsabil proiect
- Responsabil aprovizionare
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Data originala
Coloane
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Data NIR
- Data scadenta
- coloana suplimentara
- Furnizor
- Valoare cu TVA
- Diferenta
- Pret valuta
- Pret valuta redus
- Pret intrare
- Pret intrare redus
- Valoare valuta
- Valoare valuta redusa
- Valoare intrare
- Valoare intrare redusa
- Valuta
- Valoare transport
- Valuta transport
- Valoare amanunt
- Curs
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Anulat
- indica utilizatorul care a anulat factura
- Observatii
- Observatii interne
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
- Suplimentar
- Printare
- Data contabilitate
- Data validare
- Sold valuta
- Data originala
Operatii globale
- Adaugare factura externa
- Adaugarea unei facturi
- Adaugare retur
- Adaugarea unui retur
- Validare multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi validate
- Stergere multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi sterse
- Anulare multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi anulate
- Adaugare din comanda
- Adaugare asseturi
Operatii pe pozitii
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul facturii
- Contare
- Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
- Duplicare
- Duplicarea unei facturi
Atasamente: Fisierele atasate la o factura
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
- Schimbare stare
- Schimbarea starii unei facturi
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate
- Plata
- adaugare plata la factura selectata
- Validare
- Validarea unei facturi
- la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si Initial)
- daca am incadrare vamala pe pozitie iar pe produsul respectiv nu am,
- atunci se actualizeaza campul incadrare vamala pe produs cu cel de pe pozitie
Operatie disponibila in functie de tipul facturii:
- - Factura externa furnizori retur:
- * in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- * factura curenta are pozitii;
- * se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' sau nu exista stari inainte de validare(fara bifa de validat)
- * in cazul in care pe factura curenta exista pozitii de tip produs pe o gestiune de tip 'Mijloace fixe' sau 'Obiecte de inventar' fara aiba un Asset asociat pe acesta, se afiseaza eroarea:'Exista pozitii pe gestiune de tip Mijloace fixe sau Obiecte de inventar si fara referinta de asset!'. Exceptie fac produsele adaugate dintr-un aviz unde aveau asociate pe acestea un asset.
- Generare aviz extern furnizor
- Impachetare
- Retrimitere factura
- se sterge data export si eroare export
- Note de culegere
- se vizualizeaza notele de culegere generate din document
