Import:Facturi vanzare
Trebuie ca valoarea incasarii sa corespunda cu valoarea documentului (semnul incasarii sa fie acelasi cu semnul valorii documentului).
Campuri
- NumarFactura
- DataFactura
- NumarDocument
- DataDocument
- NumarFacturaDinCareSeFaceRetur
- numar factura client din care se face retur
- DataFacturaDinCareSeFaceRetur
- data factura client din care se face retur
- DataScadenta
- Client
- Produs
- Cod
- TipItem
- Tva
- Um
- Pret
- PretVanzareRedus
- PretValuta
- PretValutaRedus
- ValutaId
- Curs
- CantitateDocument
- CantitateFacturata
- LotIntrare
- SerieIntrare
- DataExpirare
- DataFabricare
- CentruCost
- LinieBusiness
- ArticolBuget
- Explicatii1
- Explicatii2
- CodClient
- eroare daca sunt mai multi clienti cu acelasi cod
- TipDoc
- tipul documentului
- PretAmanunt
- PretAmanuntRedus
- Observatii
- CodGestiune
- descarcarea se face din gestiunea setata in acest camp
- CodFiscal
- NumarContract
- DataContract
- FacturaRetur
- Daca se completeaza cu valoare 1, se insereaza factura de retur
- daca se completeaza acest camp si nu se completeaza campurile NumarFacturaDinCareSeFaceRetur si DataFacturaDinCareSeFaceRetur, pozitia returului o sa se lege de cea mai recenta factura din care se mai poate face retur
- daca se completeaza acest camp, se poate face retur unui produs din mai multe facturi. Daca nu se poate returna cantitatea integral atunci se genereaza un mesaj de eroare.
- ValoarePozFaraTVA
- ValoarePozTVA
- ValoarePozRedusaFaraTva
- ValoarePozRedusaTva
- ReturPeClient
- campul este folosit impreuna cu "FacturaRetur" pentru a lega o pozitie de retur de mai multe facturi
- Task
- Proiect
- NumeContactComanda
- PrenumeContactComanda
- GreutateBrutaTotala
- GreutateNetaTotala
- ModPlata
- TermenPlata
- CodNC
- StocId
- campul se salveaza doar pentru facturile cu tip document fara stoc
