Difference between revisions of "Job:Generare facturi clienti din avize clienti"
(Created page with "*Administrare **Setari ***Planificator ****Joburi sistem *****Generare facturi clienti din avize clienti Prin intermediul acestui planifica...") |
|||
| Line 8: | Line 8: | ||
===Parametrii=== | ===Parametrii=== | ||
| − | Retur: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Doar retur, Doar normale sau se poate omite completarea acestui parametru | + | ;Retur: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Doar retur, Doar normale sau se poate omite completarea acestui parametru |
| − | Locatie: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu locatie, Avize fara locatie sau se poate omite completarea acestui parametru | + | ;Locatie: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu locatie, Avize fara locatie sau se poate omite completarea acestui parametru |
| − | NumarReceptieClient: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu numar receptie client, Avize fara numar receptie client sau se poate omite completarea acestui parametru | + | ;NumarReceptieClient: valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu numar receptie client, Avize fara numar receptie client sau se poate omite completarea acestui parametru |
| − | ParteneriCodFiscal: se scriu codurile fiscale ale partenerilor de pe avizele de client sub forma: 1970630XXXXXX,2979727YYYYYY etc | + | ;ParteneriCodFiscal: se scriu codurile fiscale ale partenerilor de pe avizele de client sub forma: 1970630XXXXXX,2979727YYYYYY etc |
| − | Validat: In cazul in care se doreste ca facturile generate sa fie validate. Se completeaza cu 1 sau 0 | + | ;Validat: In cazul in care se doreste ca facturile generate sa fie validate. Se completeaza cu 1 sau 0 |
| − | VerificareRECADV: In cazul in care se doreste ca avizele sa aiba toate pozitiile cu cantitatea confirmata = cantitatea de iesire. Se completeaza cu 1 sau 0 | + | ;VerificareRECADV: In cazul in care se doreste ca avizele sa aiba toate pozitiile cu cantitatea confirmata = cantitatea de iesire. Se completeaza cu 1 sau 0 |
| − | Chitanta | + | ;Chitanta |
| − | TipDoc: Tipul de document pe care o sa-l aiba factura generata | + | ;TipDoc: Tipul de document pe care o sa-l aiba factura generata |
| − | SYS_UNITID: firma pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile | + | ;SYS_UNITID: firma pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile |
| − | SYS_DIVID: divizia pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile | + | ;SYS_DIVID: divizia pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile |
| − | SYS_USERID: utilizatorul care o sa fie trecut ca user care a generaret facturile | + | ;SYS_USERID: utilizatorul care o sa fie trecut ca user care a generaret facturile |
| − | SYS_PARTID: partenerul pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile | + | ;SYS_PARTID: partenerul pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile |
| − | SYS_LANGID: limba care se utilizeaza in procedura de generare a facturilor pentru afisarea diferitelor mesaje de eroare | + | ;SYS_LANGID: limba care se utilizeaza in procedura de generare a facturilor pentru afisarea diferitelor mesaje de eroare |
| − | SYS_Instance | + | ;SYS_Instance |
| − | SYS_ROOTURL | + | ;SYS_ROOTURL |
Revision as of 10:03, 20 April 2023
- Administrare
- Setari
- Planificator
- Joburi sistem
- Generare facturi clienti din avize clienti
- Joburi sistem
- Planificator
- Setari
Prin intermediul acestui planificator se pot genera facturi de clienti pe baza avizelor de clienti.
Parametrii
- Retur
- valorile posibile pentru acest parametru sunt: Doar retur, Doar normale sau se poate omite completarea acestui parametru
- Locatie
- valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu locatie, Avize fara locatie sau se poate omite completarea acestui parametru
- NumarReceptieClient
- valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu numar receptie client, Avize fara numar receptie client sau se poate omite completarea acestui parametru
- ParteneriCodFiscal
- se scriu codurile fiscale ale partenerilor de pe avizele de client sub forma: 1970630XXXXXX,2979727YYYYYY etc
- Validat
- In cazul in care se doreste ca facturile generate sa fie validate. Se completeaza cu 1 sau 0
- VerificareRECADV
- In cazul in care se doreste ca avizele sa aiba toate pozitiile cu cantitatea confirmata = cantitatea de iesire. Se completeaza cu 1 sau 0
- Chitanta
- TipDoc
- Tipul de document pe care o sa-l aiba factura generata
- SYS_UNITID
- firma pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
- SYS_DIVID
- divizia pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
- SYS_USERID
- utilizatorul care o sa fie trecut ca user care a generaret facturile
- SYS_PARTID
- partenerul pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile
- SYS_LANGID
- limba care se utilizeaza in procedura de generare a facturilor pentru afisarea diferitelor mesaje de eroare
- SYS_Instance
- SYS_ROOTURL
