Import:Cumparare cu plata
Revision as of 15:03, 13 December 2017 by Gheorghe Minca (talk | contribs)
Este utilizat pentru import din excel facturi furnizor in contabilitate.
Modalitati de import:
Contabilitate si financiar -> Contabilitate -> Configurare -> Import
Campuri:
- CodFurnizor
- Furnizor
- CodFiscal
- CodRegistruContab
- DenumireRegistru
- ContFurnizor
- Cont
- Numar
- Data
- DataScadenta
- Explicatii
- ExplicatiiPozitie: Se salveaza in pozitia notei contabile.
- ValoareTotala
- Tip
- Tva
- ValoareTva
- TvaIncasare
- ModContare
- PlatitPrin
- NumarPlata
- DataPlata
- ValoarePlata
- ExplicatiiPlata
- BusinessLine
- CentruCost
- ArticolBuget
- PunctDeLucru
- Cumulare: Daca se completeaza 1 si se identifica o nota contabila cu acelasi document, numar, data si partener valorile se cumuleaza in acea nota. Daca se completeaza 1 si nu exista nota pe cheia mentionata se insereaza o nota noua. Daca nu se completeaza 1 si se identifica o nota conform cheii mentionate se intoarce mesaj de eroare.
- Asset
- NrInventarAsset
- SerieIntrareAsset
- TipDoc:Denumirea tipului document configurata pe documentul Factura furnizor
Ordinea in care se identifica assetul este urmatoarea:
-numar inventar = NrInventarAsset sau
-serie intrare = SerieIntrareAsset sau
-asset = Asset sau
-cod asset = Asset sau
-descriere = Asset
