Difference between revisions of "Centre de cost"
| Line 13: | Line 13: | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| − | ; | + | ;Centru cost |
| − | ; | + | ;Cod |
| − | ; | + | ;Punct de lucru |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
;Tip | ;Tip | ||
| − | ; | + | ;D |
| − | ; | + | ;B |
| − | ; | + | ;C |
| − | ; | + | ;V |
| − | ; | + | ;I |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
Revision as of 16:27, 22 June 2016
- Main Page
- Bugete / Salarizare
- Centre de cost
- Bugete / Salarizare
Lista
Filtre
- Centru cost
- Cod
- Inclusiv inactive
- Tip centru de cost
Coloane
- Centru cost
- Cod
- Punct de lucru
- Tip
- D
- B
- C
- V
- I
Operatii globale
- Adaugare factura
- adaugarea unei noi facturi
- Adaugare retur
Operatii pe factura
- Informatii
- se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata
- Modificare
- modificare factura existenta
- Pozitii
- lista de pozitii din facture
- Contare
- Incasare
- Trimitere e-mail
- trimitere factura pe e-mail
- Genereaza aviz
- Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.
- Schimbare pret
- aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
- Factura cu anexa
- Anulare
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Alocare numar
- Duplicare
- Schimbare stare
- Curs valutar
- permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata
- Exporta
- Se exporta un xml cu detaliile facturii.
- Validare
- se valideaza factura in functie de setarea 388
- Se tine cont de setarea 525;daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.
- la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener
- la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie
- Agenti
- Imprimare Tipizate Factura client
Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.
Se tine cont de setarea 518;daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.
