Verificari contabilitate - Verificare jurnale si declaratii - Verificare SAF-T - Plati
Revision as of 15:02, 4 September 2024 by Gheorghe Minca (talk | contribs) (Created page with "*Contabilitate si financiar **Contabilitate ***Inchideri ****Verificari *****Verificari contabilitate - Ve...")
In aceasta pagina se vizualizeaza informatiile raportate in sectiunea 4.2. Facturi de achizitie [PurchaseInvoices]. Cuprinde antetele notelor contabile de plata si incasare, precum si compensarile, a caror data corespunde perioadei declaratiei.
Lista
Filtre
- Nr crt
- Cu eroare
- Id tranzactie
- Numar
- Data-de la, pana la
- Partener
- Id Pozitie
Coloane
- Nr crt
- Numar Factura
- FurnizorID
- Strada
- Numar
- Cod postal
- Localitate
- Judet
- Tara
- Punct de lucru
- Cont
- Luna
- An
- Data
- Tip factura
- Conditii de plata
- Acord de auto-facturare
- Sursa
- Data inregistrare in contabilitate
- Id alocat de sistem
- ID tranzactie
- Numere receptii
- Valoare fara tva
- Valoare cu TVA
- Suma decontarii
- Valuta decontare
- Suma decontarii in valuta
- Curs valutar decontare
- Data decontarii
- Mecanism plata
- Linii
- Eroare
- Nota contabila
Operatii globale
- Facturi excluse la raportare
- facturile excluse prin operatia de pe linie Exclude la raportare
- Asocieri la note contabile
- facturi legate manual la note contabile prin operatia pe linie Asociere nota contabila
Operatii pe linie
- Linii factura
- Exclude la raportare
- operatie utilizata pentru facturile aduse din alte sisteme, dar care nu reprezinta facturi in sensul acceptiunii de factura conform normelor de raportare SAF-T.
- Asociere nota contabila
- operatie utilizata in cazul facturilor aduse in aceasta sectiune de facturi dar care nu au legatura la nota contabila (facturi aduse in calculul declaratiei din alte sisteme). Prin aceasta operatie se face legatura intre nota contabila si factura din alt sistem.