Difference between revisions of "E-Facturi primite"
(→Filtre) |
|||
(15 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
In aceasta pagina se vizualizeaza facturile electronice trimise de furnizori in contul SPV prin fluxul E-Factura. | In aceasta pagina se vizualizeaza facturile electronice trimise de furnizori in contul SPV prin fluxul E-Factura. | ||
+ | |||
+ | Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente). | ||
[[file:E-Facturi primite.jpeg]] | [[file:E-Facturi primite.jpeg]] | ||
Line 16: | Line 18: | ||
;Inclusiv transferate | ;Inclusiv transferate | ||
;Inclusiv ignorate | ;Inclusiv ignorate | ||
+ | ;Id Incarcare | ||
+ | ;Data preluare de la - Pana la | ||
+ | ;Data incarcare in SPV - Pana la | ||
+ | ;Data descarcare din SPV - Pana la | ||
+ | ;Stare: Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Line 24: | Line 31: | ||
;Tip doc | ;Tip doc | ||
;Partener | ;Partener | ||
+ | ;Explicatii: de pe antetul documentului preluat din SPV | ||
;Valoare | ;Valoare | ||
+ | ;User validare | ||
;Valuta | ;Valuta | ||
;Factura transferata | ;Factura transferata | ||
Line 31: | Line 40: | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
− | ;Modificare | + | ;[[E-Facturi primite - Modificare|Modificare]] |
− | ;Verificare status parteneri | + | ;[[E-Facturi primite - Verificare status parteneri|Verificare status parteneri]] |
− | ;Transfer in Facturi furnizori | + | ;[[E-Facturi primite - Transfer in Facturi furnizori|Transfer in Facturi furnizori]] |
− | ;Validare multipla | + | ;[[E-Facturi primite - Import xml|Import xml]] |
+ | ;[[E-Facturi primite - Validare multipla|Validare multipla]] | ||
+ | ;Reaplicare reguli: Reaplica regulile de prelucrare E-factura din Cumparari - Configurare - Reguli efactura | ||
;Rapoarte | ;Rapoarte | ||
===Operatii pe linie=== | ===Operatii pe linie=== | ||
− | ;Detalii | + | ;[[E-Facturi primite - Detalii|Detalii]] |
− | ;Adauga furnizor: aceasta operatie apare daca furnizorul unui document nu exista in [[Furnizori|nomenclatorul Furnizori ]] din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal) | + | ;Adauga furnizor: aceasta operatie apare daca furnizorul unui document are cod fiscal si nu exista in [[Furnizori|nomenclatorul Furnizori]] din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal) |
Revision as of 15:07, 22 February 2024
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi furnizori
- E-Facturi primite
- Facturi furnizori
- Cumpărări
In aceasta pagina se vizualizeaza facturile electronice trimise de furnizori in contul SPV prin fluxul E-Factura.
Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).
Filtre
- De la, Pana la
- Partener
- Numar
- Documente
- Puncte de lucru
- Inclusiv transferate
- Inclusiv ignorate
- Id Incarcare
- Data preluare de la - Pana la
- Data incarcare in SPV - Pana la
- Data descarcare din SPV - Pana la
- Stare
- Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare
Coloane
- Data
- Numar
- Punct de lucru
- Document
- Tip doc
- Partener
- Explicatii
- de pe antetul documentului preluat din SPV
- Valoare
- User validare
- Valuta
- Factura transferata
- Ignorata
- Printare
Operatii globale
- Modificare
- Verificare status parteneri
- Transfer in Facturi furnizori
- Import xml
- Validare multipla
- Reaplicare reguli
- Reaplica regulile de prelucrare E-factura din Cumparari - Configurare - Reguli efactura
- Rapoarte
Operatii pe linie
- Detalii
- Adauga furnizor
- aceasta operatie apare daca furnizorul unui document are cod fiscal si nu exista in nomenclatorul Furnizori din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)