Lansari productie

O lansare se poate initia din comenzi clienti prin completarea campului "Produs prin fluxul de productie" = Categorii productie

Categorie productie
Stare: afisare toate starile de pe toate categoriile setate pe firma si divizia curenta, sau starile de pe categoria filtrata prin "Categorie productie"
Inclusiv anulate
Inclusiv sub-lansari
Inclusiv finalizate
De la data
Până la
Numar lansare
Număr comandă
Tip Doc
Produs
Client
Produse finite: cand este bifat filtrul apar in lista si coloanele Produs, Cantitate, Cantitate predata, UM, Comanda

Numar lansare
Cale: este afisat doar daca este bifat filtrul Inclusiv sub-lansari
Dată
Produs
Cantitate
Cantitate predata
UM
Comanda
Dată Livrare
Categorie productie
Stare
Atribute
Documente: afisare documente salvate la nivel de lansare prin operatia de adaugare documente(factura furnizor,bon consum,...) din detalii - documente
Validat
Observatii
Tiparire

Modificare
Detalii
Produse finite
Generare comanda interna: este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:

valuta este valuta default de pe partener
tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document (setarea 359)
Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat

Validare: operatie de validare
Generare bon consum: este creat bon de consum avand client unitatea curenta; Daca mai exista bonuri de consum generate pentru lansarea respectiva este afisat mesajul:'Exista bonuri de consum generate pe acest proiect'; Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'; Stocul se verifica in functie de:

drepturile utilizatorului pe gestiuni;
se iau in considerare doar gestiunile cu ordine vanzare completat;
daca pe categoria de productie de pe lansare este completat campul Gestiuni sursa, atunci se iau in considerare doar aceste gestiuni, in caz contrar se iau in considerare toate gestiunile pe care userul are drept si au campul de Ordine vanzare completat

Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc

Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de setarea 420

Rezervarile pe comenzi interne se pot face prin urmatorul flux:

Creare comanda furnizor cu pozitii din comanda client (vezi operatia Adaugare produs din comanda client din pozitii comanda furnizor)
Creare factura furnizor cu pozitii din comanda furnizor (vezi operatia Adaugare din comanda din pozitii factura furnzior)
La validarea facturii daca setarea 426 este 1 se genereaza rezervari pe comanda client

Generare documente: operatie valabila pentru lansarile validate, se creaza documente in functie de bife
Atribute
Anulare: operatie valabila pentru lansari neanulate si care nu au documente generate; La anulare se reface cantitatea pe pozitii comanda; lansarea este setata pe stare cu bifa de anulat
Documente
Informatii

Contents