Difference between revisions of "Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare din comanda"

Revision as of 19:09, 27 January 2020

Pentru un produs cu bifa de 'Necesita garantie'(in nomenclator) nu se poata salva cu campul 'Data expirare' necompletat

Produs
Cod 1
Cod 2
Cod 3
Cod produs furnizor
Denumire produs furnizor
Gestiune
Numar extern
Număr comandă
Dată comandă
Client: clientul setat pe antet comanda furnizor
Gestiune: lista de gestiuni; precompletat cu gestiunea setata la nivel de pozitie comanda furnizor/ gestiunea al carei cod coincide cu codul gestiune de pe produsul curent sau cu codul gestiune de pe categoria produsului curent / gestiunea la nivel de antet factura furnizor
Proiect: lista de proiecte; precompletat cu proiectul setat la nivel de pozitie comanda furnizor
Pret
Pret redus
Valoare pozitie
Valută
Reducere%
Reducere finala %
Reducere suplimentara %
Referinta
Cantitate comandata
UM: vine precompletat cu um-ul comenzii si se poate schimba cu un um alternativ
Um intrare: lista Unitati de masura de pe produs, cu bifa de Cumparare; la salvare , daca am setat um intrare, pozitia este sparta in functie de factor (se vor salva n pozitii avand cantitatea egala cu factorul); exemplu:

daca din comanda am o pozitie cu o cantitate de 1000 kg, si la salvare setez pe Um intrare butoaie cu factor 200 se vor salva 5 pozitii cu cantitati de 200 kg
daca din comanda am o pozitie cu o cantitate de 1100 kg, si la salvare setez pe Um intrare butoaie cu factor 200 se vor salva 5 pozitii cu cantitati de 200 kg si o poziti cu 100 kg

Pret redus * Curs

reprezinta pretul din comanda calculat la valuta default (RON), la cursul din data facturii; camp disponibil doar in facturi interne
Valoare valuta default*: este calculat dupa formula

Cantitate * Pret redus * Curs

reprezinta valoarea din comanda calculata la valuta default (RON), la cursul din data facturii; camp disponibil doar in facturi interne; ambele campuri (*) sunt editabile
Lot intrare
Lot: lista de Loturi; la alegerea unui lot din lista se completeaza automat campul de Lot de tip text
Număr comandă
Dată comandă
Serie intrare
Tip serie intrare: lista coduri de bare din categoria Serial; la validare document de intrare este actualizat campul de Serie intrare de pe pozitie intrare si campul ultimul barcode folosit din lista de Tipuri coduri de bare
Data fabricare
Data expirare
Cantitate
Cantitate spargere
Centru cost
Articol buget
Linie de business
Cont Produs
Cont Furnizor
Adauga

@@ Line 18: / Line 18: @@
 ;Client
 :clientul setat pe antet comanda client
+;Gestiune
 ===Coloane===