Difference between revisions of "Facturi furnizori"

From docs
Jump to: navigation, search
Line 75: Line 75:
  
 
: Se tine cont de [[Setare 538|setarea 538]] la actualizarea automata a produselor
 
: Se tine cont de [[Setare 538|setarea 538]] la actualizarea automata a produselor
 +
 +
:Se tine cont de [[Setare 379|setarea 379]], daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract, este afisat un mesaj de avertizare.

Revision as of 09:43, 18 February 2016

Facturile de achizitii de la furnizori


Lista

500px‎

Filtre

Numar
filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit
Furnizor
filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit
Inclusiv anulate
Daca e bifat apar si facturile anulate
Retur
Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate.
Data Document
Filtreaza Data
Numar NIR
filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit
Stare
starea in care se afla documentul
Tip
Valoare de la, Pana la
Data NIR
Filtreaza Data Intrare
Introdus de
Proiect
Responsabil aprovizionare

Coloane

Numar
Data
Numar NIR
Data NIR
Data scadenta
coloana suplimentara
Furnizor
Valoare fara TVA
Valoare TVA
Valoare totala
Sold
Diferenta
Tip
Stare
Introdus
Validat
Observatii
Proiect
Responsabil aprovizionare
Suplimentar
Printare

Operatii globale

Adaugare factura
Adaugarea unei facturi
Adaugare retur
Adaugarea unui retur
Actualizare solduri
Actualizarea soldurilor facturilor

Operatii pe pozitii

Informatii
Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
Modificare
Modificarea informatiilor din antetul facturii
Duplicare
Duplicarea unei facturi
Contare
Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
Fisiere atasate
Fisierele atasate la o factura
Pozitii
Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
Pozitii retur
lista de pozitii din retur
Schimbare stare
Schimbarea starii unei facturi
operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
Anulare
Anulare factura
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
Anulare retur
Anulare retur
Plata
Adaugare plata pentru factura selectata
Validare
Validarea unei facturi
operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si Initial)
Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de setarea 426. In cazul in care se rezerva pe comanda de client, se actualizeaza informatia de cantitate totala rezervata in antetul comenzii de client
Daca setarea 374 are valoarea 1 atunci se actualizeaza in Produse - Furnizori produsele si preturile de la furnizorul facturii (se preiau si datele legate de factura: data, numar intrare , numar factura)
Se tine cont de setarea 538 la actualizarea automata a produselor
Se tine cont de setarea 379, daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract, este afisat un mesaj de avertizare.