Difference between revisions of "Facturi externe furnizori"

From docs
Jump to: navigation, search
(Operatii pe pozitii)
(Operatii pe pozitii)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 79: Line 79:
 
;[[Facturi externe furnizori - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
 
;[[Facturi externe furnizori - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
 
;[[Facturi externe furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi
 
;[[Facturi externe furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi
 +
:operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
 
;[[Facturi externe furnizori - Plata|Plata]]:adaugare plata la factura selectata
 
;[[Facturi externe furnizori - Plata|Plata]]:adaugare plata la factura selectata
:operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
 
 
;Validare: Validarea unei facturi
 
;Validare: Validarea unei facturi
  
Line 95: Line 95:
 
;[[Avize externe furnizori - Adaugare aviz extern|Generare aviz extern furnizor]]
 
;[[Avize externe furnizori - Adaugare aviz extern|Generare aviz extern furnizor]]
 
;[[Facturi furnizori - Impachetare|Impachetare]]
 
;[[Facturi furnizori - Impachetare|Impachetare]]
 +
;Retrimitere factura
 +
:se sterge data export si eroare export

Latest revision as of 14:55, 4 February 2020

Facturile de achizitii de la furnizori externi


Lista

500px‎

Filtre

Numar
Furnizor
Inclusiv anulate
Daca e bifat apar si facturile anulate
Retur
Daca este bifat se afiseaza facturile retur validate. Nebifat nu sunt afisate facturile retur validate
Data Document
Filtreaza Data
Data NIR
campuri suplimentare
Numar NIR
Stare
Tip
Valoare de la, Pana la
Introdus de
Proiect client
Responsabil aprovizionare
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Data originala

Coloane

Numar
Data
Numar NIR
Data NIR
Data scadenta
coloana suplimentara
Furnizor
Valoare cu TVA
Diferenta
Pret valuta
Pret valuta redus
Pret intrare
Pret intrare redus
Valoare valuta
Valoare valuta redusa
Valoare intrare
Valoare intrare redusa
Valuta
Valoare transport
Valuta transport
Curs
Tip
Stare
Introdus
Validat
Anulat
indica utilizatorul care a anulat factura
Observatii
Proiect
Responsabil aprovizionare
Suplimentar
Printare
Data contabilitate
Data validare
Sold valuta
Data originala

Operatii globale

Adaugare factura externa
Adaugarea unei facturi
Adaugare retur
Adaugarea unui retur
Validare multipla
redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi validate
Stergere multipla
redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi sterse
Anulare multipla
redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi anulate

Operatii pe pozitii

Informatii
Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
Modificare
Modificarea informatiilor din antetul facturii
Contare
Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
Duplicare
Duplicarea unei facturi
Documente
Fisierele atasate la o factura
Pozitii
Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
Schimbare stare
Schimbarea starii unei facturi
operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
Plata
adaugare plata la factura selectata
Validare
Validarea unei facturi
la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si Initial)
daca am incadrare vamala pe pozitie iar pe produsul respectiv nu am,
atunci se actualizeaza campul incadrare vamala pe produs cu cel de pe pozitie

Operatie disponibila in functie de tipul facturii:

- Factura externa furnizori retur:
* in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
* factura curenta are pozitii;
* se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' sau nu exista stari inainte de validare(fara bifa de validat)
* in cazul in care pe factura curenta exista pozitii de tip produs pe o gestiune de tip 'Mijloace fixe' sau 'Obiecte de inventar' fara aiba un Asset asociat pe acesta, se afiseaza eroarea:'Exista pozitii pe gestiune de tip Mijloace fixe sau Obiecte de inventar si fara referinta de asset!'. Exceptie fac produsele adaugate dintr-un aviz unde aveau asociate pe acestea un asset.
Generare aviz extern furnizor
Impachetare
Retrimitere factura
se sterge data export si eroare export