Difference between revisions of "Facturi externe furnizori"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
(→Operatii pe pozitii) |
||
(29 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
;Valoare de la, Pana la | ;Valoare de la, Pana la | ||
;Introdus de | ;Introdus de | ||
+ | ;Proiect client | ||
;Responsabil aprovizionare | ;Responsabil aprovizionare | ||
+ | ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | ||
+ | ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | ||
+ | ;Data originala | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Line 32: | Line 36: | ||
;Valoare cu TVA | ;Valoare cu TVA | ||
;Diferenta | ;Diferenta | ||
+ | |||
+ | ;Pret valuta | ||
+ | ;Pret valuta redus | ||
+ | ;Pret intrare | ||
+ | ;Pret intrare redus | ||
+ | |||
;Valoare valuta | ;Valoare valuta | ||
+ | ;Valoare valuta redusa | ||
+ | ;Valoare intrare | ||
+ | ;Valoare intrare redusa | ||
;Valuta | ;Valuta | ||
;Valoare transport | ;Valoare transport | ||
Line 41: | Line 54: | ||
;Introdus | ;Introdus | ||
;Validat | ;Validat | ||
+ | ;Anulat: indica utilizatorul care a anulat factura | ||
;Observatii | ;Observatii | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
;Responsabil aprovizionare: Suplimentar | ;Responsabil aprovizionare: Suplimentar | ||
;Printare | ;Printare | ||
+ | ;Data contabilitate | ||
+ | ;Data validare | ||
+ | ;Sold valuta | ||
+ | ;Data originala | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Facturi externe furnizor - Adaugare factura externa|Adaugare factura externa]]: Adaugarea unei facturi | ;[[Facturi externe furnizor - Adaugare factura externa|Adaugare factura externa]]: Adaugarea unei facturi | ||
− | ;Adaugare retur: Adaugarea unui retur | + | ;[[Facturi externe furnizor - Adaugare retur factura externa|Adaugare retur]]: Adaugarea unui retur |
+ | ;[[Facturi furnizori - Validare multipla|Validare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi validate | ||
+ | ;[[Facturi furnizori - Stergere multipla|Stergere multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi sterse | ||
+ | ;[[Facturi furnizori - Anulare multipla|Anulare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi anulate | ||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
Line 59: | Line 80: | ||
;[[Facturi externe furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi | ;[[Facturi externe furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi | ||
:operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii | :operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii | ||
+ | ;[[Facturi externe furnizori - Plata|Plata]]:adaugare plata la factura selectata | ||
;Validare: Validarea unei facturi | ;Validare: Validarea unei facturi | ||
Line 65: | Line 87: | ||
:daca am incadrare vamala pe pozitie iar pe produsul respectiv nu am, | :daca am incadrare vamala pe pozitie iar pe produsul respectiv nu am, | ||
:atunci se actualizeaza campul incadrare vamala pe produs cu cel de pe pozitie | :atunci se actualizeaza campul incadrare vamala pe produs cu cel de pe pozitie | ||
+ | ''Operatie disponibila in functie de tipul facturii'': | ||
+ | :- Factura externa furnizori retur: | ||
+ | : * in functie de [[Setare 359|setarea 359]] se verifica drepturile pe tip document; | ||
+ | : * factura curenta are pozitii; | ||
+ | : * se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' sau nu exista stari inainte de validare(fara bifa de validat) | ||
+ | : * in cazul in care pe factura curenta exista pozitii de tip produs pe o gestiune de tip 'Mijloace fixe' sau 'Obiecte de inventar' fara aiba un Asset asociat pe acesta, se afiseaza eroarea:'Exista pozitii pe gestiune de tip Mijloace fixe sau Obiecte de inventar si fara referinta de asset!'. Exceptie fac produsele adaugate dintr-un aviz unde aveau asociate pe acestea un asset. | ||
+ | ;[[Avize externe furnizori - Adaugare aviz extern|Generare aviz extern furnizor]] | ||
+ | ;[[Facturi furnizori - Impachetare|Impachetare]] | ||
+ | ;Retrimitere factura | ||
+ | :se sterge data export si eroare export |
Revision as of 14:55, 4 February 2020
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi externe furnizori
- Cumpărări
Facturile de achizitii de la furnizori externi
Lista
Filtre
- Numar
- Furnizor
- Inclusiv anulate
- Daca e bifat apar si facturile anulate
- Retur
- Daca este bifat se afiseaza facturile retur validate. Nebifat nu sunt afisate facturile retur validate
- Data Document
- Filtreaza Data
- Data NIR
- campuri suplimentare
- Numar NIR
- Stare
- Tip
- Valoare de la, Pana la
- Introdus de
- Proiect client
- Responsabil aprovizionare
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Data originala
Coloane
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Data NIR
- Data scadenta
- coloana suplimentara
- Furnizor
- Valoare cu TVA
- Diferenta
- Pret valuta
- Pret valuta redus
- Pret intrare
- Pret intrare redus
- Valoare valuta
- Valoare valuta redusa
- Valoare intrare
- Valoare intrare redusa
- Valuta
- Valoare transport
- Valuta transport
- Curs
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Anulat
- indica utilizatorul care a anulat factura
- Observatii
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
- Suplimentar
- Printare
- Data contabilitate
- Data validare
- Sold valuta
- Data originala
Operatii globale
- Adaugare factura externa
- Adaugarea unei facturi
- Adaugare retur
- Adaugarea unui retur
- Validare multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi validate
- Stergere multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi sterse
- Anulare multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi anulate
Operatii pe pozitii
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul facturii
- Contare
- Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
- Duplicare
- Duplicarea unei facturi
- Documente
- Fisierele atasate la o factura
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
- Schimbare stare
- Schimbarea starii unei facturi
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
- Plata
- adaugare plata la factura selectata
- Validare
- Validarea unei facturi
- la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si Initial)
- daca am incadrare vamala pe pozitie iar pe produsul respectiv nu am,
- atunci se actualizeaza campul incadrare vamala pe produs cu cel de pe pozitie
Operatie disponibila in functie de tipul facturii:
- - Factura externa furnizori retur:
- * in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- * factura curenta are pozitii;
- * se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' sau nu exista stari inainte de validare(fara bifa de validat)
- * in cazul in care pe factura curenta exista pozitii de tip produs pe o gestiune de tip 'Mijloace fixe' sau 'Obiecte de inventar' fara aiba un Asset asociat pe acesta, se afiseaza eroarea:'Exista pozitii pe gestiune de tip Mijloace fixe sau Obiecte de inventar si fara referinta de asset!'. Exceptie fac produsele adaugate dintr-un aviz unde aveau asociate pe acestea un asset.
- Generare aviz extern furnizor
- Impachetare
- Retrimitere factura
- se sterge data export si eroare export