Difference between revisions of "Facturi externe clienti"

From docs
Jump to: navigation, search
(Operatii pe factura)
(41 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
*[[Vânzări]]
+
*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**Facturi externe clienti
+
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]
 
***Facturi externe clienti
 
***Facturi externe clienti
  
Lista de [[Factura externa client|facturi]]
+
[[file:Facturi externe clienti - Lista.png|600px]]
  
Operatii globale
+
===Filtre===
 +
;Client
 +
;Numar
 +
;Tip
 +
;Dată de la ... pana la
 +
;Stare
 +
;Inclusiv anulate
 +
;Retur
 +
;Finalizat
 +
;Valoare de la ... pana la
 +
;Agent
 +
;Introdus de
 +
;Avans nestornat
 +
:daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0
 +
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
 +
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
 +
;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
 +
 
 +
===Coloane===
 +
;Numar
 +
;Dată
 +
;Client
 +
;Total plata
 +
;Total plata valuta
 +
;Valută
 +
;Termen plata
 +
;Data scadenta
 +
;Adresa livrare
 +
;Agent
 +
;Transportator
 +
;Tip
 +
;Stare
 +
;Introdus
 +
;Validat
 +
;Observaţii
 +
;Valoare avans
 +
:valoarea de avans ramasa de stornat
 +
;attr1
 +
;attr2
 +
;attr3
 +
;attr4
 +
;attr1Number
 +
;attr2Number
 +
;attr3Number
 +
;attr4Number
 +
;Data contabilitate
 +
;Sold
 +
 
 +
===Operatii globale===
 
;[[Facturi externe clienti - Adaugare factura|Adaugare factura externa]]: adaugarea unei noi facturi
 
;[[Facturi externe clienti - Adaugare factura|Adaugare factura externa]]: adaugarea unei noi facturi
 +
;[[Facturi externe clienti - Adaugare retur factura externa|Adaugare retur factura externa]]
 +
;[[Facturi clienti - Anulare multipla|Anulare multipla]]
 +
;[[Facturi clienti - Stergere multipla|Stergere multipla]]
 +
;Generare facturi discount
 +
;Generare facturi penalitati
  
Operatii pe factura
+
===Operatii pe factura===
 
;[[Facturi externe clienti - Modificare| Modificare]]: modificare factura existenta
 
;[[Facturi externe clienti - Modificare| Modificare]]: modificare factura existenta
 
+
;Informatii
 +
;Delegat
 +
;[[Facturi externe clienti - Duplicare|Duplicare]]: Duplicare factura externa pentru clientii selectati.
 +
;[[Facturi clienti - Contare|Contare]]
 +
;[[Facturi clienti - Conturi bancare|Conturi bancare]]
 +
;Resetare counter
 +
;Fisiere atasate
 
;[[Facturi externe clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din factura
 
;[[Facturi externe clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din factura
 +
;[[Facturi externe clienti - Pozitii retur|Pozitii retur]]
 +
:lista de pozitii din factura de retur
 +
;[[Facturi_clienti_-_Schimbare_stare|Schimbare stare]]
 +
;Generare PV/Certificat
 +
:se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset
 +
:Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii
 +
;[[PV/Certificate]]
 +
:lista PV/Certificate generate din factura curenta
 +
;Trimite e-mail
 +
;Validare:
 +
:validare factura
 +
:nu este disponibila daca:
 +
:- in functie de [[Setare 359|setarea 359]] se verifica drepturile pe tip document;
 +
:- factura curenta nu are pozitii;
 +
:- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
 +
:se valideaza factura in functie de [[Setare 388|setarea 388]]. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina  [[Facturi clienti - Validare retur|Validare cu alocare numar]]
 +
:rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de [[Setare 247|setarea 247]] si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa
 +
;Alocare numar
 +
;Agenti
 +
;[[Serializare]]
 +
;Anulare
 +
;[[Facturi_clienti_-_Factura_cu_anexa|Factura cu anexa]]
 +
;[[Facturi clienti - Generare receptie custodie|Generare receptie custodie]]
 +
;Stergere
 +
;[[Tiparire document]]
 +
;[[Facturi_externa_clienti_-_Retrimitere_factura|Retrimitere factura]]
 +
;Rescadentare:[[Termene plata - Scadente]]

Revision as of 11:07, 24 December 2019

Facturi externe clienti - Lista.png

Filtre

Client
Numar
Tip
Dată de la ... pana la
Stare
Inclusiv anulate
Retur
Finalizat
Valoare de la ... pana la
Agent
Introdus de
Avans nestornat
daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Serializare
filtreaza documentele in functie de statusul NMVS

Coloane

Numar
Dată
Client
Total plata
Total plata valuta
Valută
Termen plata
Data scadenta
Adresa livrare
Agent
Transportator
Tip
Stare
Introdus
Validat
Observaţii
Valoare avans
valoarea de avans ramasa de stornat
attr1
attr2
attr3
attr4
attr1Number
attr2Number
attr3Number
attr4Number
Data contabilitate
Sold

Operatii globale

Adaugare factura externa
adaugarea unei noi facturi
Adaugare retur factura externa
Anulare multipla
Stergere multipla
Generare facturi discount
Generare facturi penalitati

Operatii pe factura

Modificare
modificare factura existenta
Informatii
Delegat
Duplicare
Duplicare factura externa pentru clientii selectati.
Contare
Conturi bancare
Resetare counter
Fisiere atasate
Pozitii
lista de pozitii din factura
Pozitii retur
lista de pozitii din factura de retur
Schimbare stare
Generare PV/Certificat
se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset
Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii
PV/Certificate
lista PV/Certificate generate din factura curenta
Trimite e-mail
Validare
validare factura
nu este disponibila daca:
- in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- factura curenta nu are pozitii;
- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
se valideaza factura in functie de setarea 388. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina Validare cu alocare numar
rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de setarea 247 si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa
Alocare numar
Agenti
Serializare
Anulare
Factura cu anexa
Generare receptie custodie
Stergere
Tiparire document
Retrimitere factura
Rescadentare
Termene plata - Scadente