Facturi furnizori - Pozitii
Pozitiile facturii de la furnizor
Lista
Filtre
- Produs
- Cumulat
- Doar produse receptionate in afara comenzii
Cap factura furnizor
- Furnizor
- Prevalidare
- Validare
- Cod fiscal
- Stergere factura
- Nr.
- din data
- Tip
- NIR
- Data NIR
- Stare
- Data scadenta
- Observaţii
- Valoare totala fara tva
- Valoare tva
- Valoare totala
- Import
- Valoare totala fara tva poz
- Valoare totala tva poz
- Valoare totala poz
- Import OMV
- Diferenta
- Diferenta
- Diferenta
- Import Rompetrol
- Tva la incasare
Coloane
- Tip
- Gestiune
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Produs
- UM
- Cantitate intrare
- Pret factura fara tva
- Valoare repartizata
- Reducere
- Discount %
- Discount final %
- Discount suplimentar %
- Valoare achizitie
- Tva%
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare cu TVA
- Lot
- Data fabricare
- Data expirare
- Serie intrare
- Pret amanunt fara tva
- Pret amanunt
- Adaos %
- Valoare adaos
- Cont Produs
- Cont Furnizor
- Referinta
- Observaţii
- Cod bare produs
Operatii globale
- Tiparire
- Adaugare produs
- Adaugare serviciu
- Nota contabila
- Adaugare retur produs
- Adaugare retur produs din stoc
- Adaugare retur serviciu
- Adaugare produs din aviz
- [din contract]
- Adaugare din comanda
- Adaugare din comanda cumulat
- Receptie dupa cod bare
- Stergere pozitii
Operatii pe pozitii
- Modificare
- Modificarea unei pozitii a facturii
- Stergere
- Stergere unei pozitii a facturii
- Adaugare asset/mijloc fix
- Adaugare asset/mijloc fix din pozitia facturii
- Crestere valoare mijloc fix
- Repartizare
- Conturi
- Serii
