E-Facturi primite
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi furnizori
- E-Facturi primite
- Facturi furnizori
- Cumpărări
In aceasta pagina se vizualizeaza facturile electronice trimise de furnizori in contul SPV prin fluxul E-Factura.
Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).
Filtre
- De la, Pana la
- Partener
- Numar
- Documente
- Puncte de lucru
- Inclusiv transferate
- Inclusiv ignorate
- Id Incarcare
- Data preluare de la - Pana la
- Data incarcare in SPV - Pana la
- Data descarcare din SPV - Pana la
- Stare
- Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare
Coloane
- Data
- Numar
- Punct de lucru
- Document
- Tip doc
- Partener
- Explicatii
- de pe antetul documentului preluat din SPV
- Valoare
- User validare
- Valuta
- Factura transferata
- Ignorata
- Printare
Operatii globale
- Modificare
- Verificare status parteneri
- Transfer in Facturi furnizori
- Import xml
- Validare multipla
- Reaplicare reguli
- Reaplica regulile de prelucrare E-factura din Cumparari - Configurare - Reguli efactura
- Rapoarte
Operatii pe linie
- Detalii
- Adauga furnizor
- aceasta operatie apare daca furnizorul unui document are cod fiscal si nu exista in nomenclatorul Furnizori din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)
- Modificare valuta document
- operatia apare daca factura nu a fost transferata sau marcata ca ignorata
- Modificare curs valutar
- operatia apare daca factura nu a fost transferata sau marcata ca ignorata si daca are valuta diferita de valuta companiei
