Job:Selectie automata facturi de exportat

• Administrare
  • Setari
    • Planificator
      • Joburi sistem
        • Selectie automata facturi de exportat

Scopul planificatorului este de a trece anumite facturi de clienti, facturi de clienti externe(doar daca codul tarii partenerului este "RO"), facturi de clienti cu amanuntul, facturile de furnizor (daca au bifa "Autofactura" si facturile de furnizor externe (daca au bifa "Autofactura" si codul tarii partenerului este "RO") in starea "De exportat" (exact cum se intampla in pagina trimite E-Factura)

Sunt permise si facturile care au stare Efactura "Cu eroare" doar daca in ultima activitate de pe acea stare au la explicatii "Eroare post xml: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error".

Nu sunt luate in calcul autofacturile care exista deja in E-Factura.

Parametrii

sys_divIds

diviziile de unde se iau facturile. Parametrul nu este obligatoriu!

sys_unitIds

firmele de unde se iau facturile. Parametrul nu este obligatoriu!

sys_partIds

companiile de unde se iau facturile. Parametrul este obligatoriu!

sys_langid

daca nu este completat se pune automat limba romana

utilizator

utilizatorul care este inserat in diverse tabele de loguri

numarzile

se iau doar facturile care au o vechime de cel mult X zile (X fiind acest parametru). Valoare default: 7.

numarore

se iau doar facturile care au o vechime de cel putin X ore (X fiind acest parametru).

tipdocs

se iau doar facturile care au tipurile de document mentionate in acest parametru

stari

se iau doar facturile care se afla in starile mentionate in acest parametru

tipdocsexcluse

se iau doar facturile care nu au tipurile de document mentionate in acest parametru, se seteaza denumirea tipului de document, nu id-ul

stariexcluse

se iau doar facturile care nu se afla in starile mentionate in acest parametru

datastart

daca este utilizat atunci sunt luate facturile incepand cu data specificata in parametru (daca numarul de zile setat in parametrul numarzile depaseste acest parametru atunci data de inceput a facturilor luate o sa fie acest parametru)

inclusivclientipersoanefizice

daca este 1 aduce si clienti care sunt persoane fizice.

fararaportateanulat

daca este 1 atunci nu aduce documentele care sunt raportate ca anulate.

inclusivfaracodcpv

daca este 1 atunci o sa se incerce sa se trimita catre institutiile publice si facturile care nu au cod cpv pe toate produsele(altfel o sa se insereze in loguri eroarea si nu vor fi trimise aceste facturi)

doarfacturicuatasamente

daca este 1 atunci vor fi luate doar acele facturi care au atasamente (au data atasare completata in antet)

urmatorii parametrii sunt similari ca parametrii pentru dashboard si determina data de inceput si data de sfarsit a facturilor

datadocstarttype*

datadocstartvalue*

datadocendtype*

datadocendvalue*

NoWorkingDays

este utilizat la calcul data factura (atunci cand se completeaza campurile cu *)

implicit calculul se face fara sa se tina cont de zilele nelucratoare

daca se seteaza parametrul NoWorkingDays=1 , sunt luate in calcul si zilele nelucratoare