Facturi furnizori - Adaugare factura
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi furnizori
- Adaugare / Modificare factura
- Facturi furnizori
- Cumpărări
Se tine cont de setarea 560 Unicitate numar document intrare.
Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la adaugarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare, neputand fi salvat documentul.
Daca mai exista o factura in aceeasi data , pentru acelasi furnizor si cu acelasi numar este afisat mesajul de eroare: "Numar factura incorect. Exista o factura cu acelasi numar" (facturile suunt verificate pe divizie).
La modificarea furnizorului, la salvare este afisat mesajul 'Modificarea furnizorului nu este permisa', daca am pozitii in factura si furnizorul modificat este de alt tip fata de furnizorul anterior (platitor sau neplatitor de tva).
Verificarea se face in functie de modul de contare de pe pozitii si atributul fiscal setat pe Furnizor (daca nu are atribut fiscal este neplatitor de tva, in caz contrar, daca are setat atribut este platitor de tva).
Campuri
- Furnizor
- Tara
- Cod fiscal
- Atribut fiscal(bifa)
- Atribut fiscal(text)
- Registrul comertului(Reg. Com.)
- Capital social
- Data infiintare
- Judet
- Adresa
- Localitate
- Furnizor original
- Contract furnizor
- lista de contracte valabile si bifa de Cadru ale furnizorului selectat
- la selectarea contractului este completat automat campul Zile Scadenta cu cel de pe contract
- Numar
- Ordine
- daca ordinea este Ierarhie atunci aceasta va aparea in denuminea produsului din lista de comenzi, iar sortarea acesteia se va face in functie de ordinea din ierarhie produs
- daca ordinea este Produs atunci ordonarea produselor in pozitiile comenzii se va face dupa ordinea setata pe produs
- Dată
- Data scadenta
- data document + Zile Scadenta de mai jos
- Zile Scadenta
- nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale
- Data originala
- se propaga pe nota contabila si se foloseste la declaratii/regularizari in D300
- Data intrare
- se afiseaza mesaj de atentionare pentru data in viitor(camp suplimentar)
- daca se particularizeaza campul "setaredata" (default value = 1) atunci se calculeaza automat la modificarea campului "Data"
- apare doar daca exista drept de modificare contare
- Data raportare
- Data receptie
- mai multe detalii despre datele documentului de intrare gasiti aici
- Numar NIR
- Valoare fara tva
- la completarea campului se calculeaza Valoarea totala astfel
Valoare fara tva + Valoare tva
- Valoare tva
- Daca compania este neplatitoare de tva se precompleteaza cu valoare 0.
- La completarea campului,daca este completat campul Valoare totala si Valoarea fara tva nu este completat se calculeaza Valoarea fara tva astfel
Valoare totala - Valoare tva
- in caz contrar se calculeaza Valoarea totala astfel
Valoare fara tva + Valoare tva
- Valoare totala
- la completarea campului, daca nu este completat campul Valoare tva, acesta se calculeaza dupa formula
Valoare totala - Valoare tva
- Tva la incasare
- Valoare transport
- Valută
- Curs
- Transport inclus in valoare valuta
- Alte cheltuieli
- Valuta alte cheltuieli
- Curs
- Observaţii
- Observaţii interne
- La importul in contabilitate se mapeaza pe campul Explicatii 2 din antet nota contabila.
- Tip Doc
- Semnatar
- Operatorul care apare pe document
- Responsabil aprovizionare
- Proiect
- Task
- Data curs
- Gestiune implicita
- Categorie taxare inversa
- Categorie registru agricol
- Regim special
- Mod plata
- Comanda client
- Greutate neta
- Greutate bruta
- Furnizor cu tva la incasare
- Neplatitor TVA
- Simplificata
- Propagare in pozitii
