Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare din comanda

Pentru un produs cu bifa de 'Necesita garantie'(in nomenclator) nu se poata salva cu campul 'Data expirare' necompletat

Produs
Cod 1
Cod 2
Cod 3
Cod produs furnizor
Denumire produs furnizor
Gestiune
Numar extern
Număr comandă
Dată comandă
Client: clientul setat pe antet comanda furnizor
Gestiune: lista de gestiuni; precompletat cu gestiunea setata la nivel de pozitie comanda furnizor/ gestiunea al carei cod coincide cu codul gestiune de pe produsul curent sau cu codul gestiune de pe categoria produsului curent / gestiunea la nivel de antet factura furnizor
Proiect: lista de proiecte; precompletat cu proiectul setat la nivel de pozitie comanda furnizor
Pret
Pret redus
Valoare pozitie
Valută
Reducere%
Reducere finala %
Reducere suplimentara %
Referinta
Cantitate comandata
UM: vine precompletat cu um-ul comenzii si se poate schimba cu un um alternativ
Um intrare: lista Unitati de masura de pe produs, cu bifa de Cumparare; la salvare , daca am setat um intrare, pozitia este sparta in functie de factor (se vor salva n pozitii avand cantitatea egala cu factorul); exemplu:

daca din comanda am o pozitie cu o cantitate de 1000 kg, si la salvare setez pe Um intrare butoaie cu factor 200 se vor salva 5 pozitii cu cantitati de 200 kg
daca din comanda am o pozitie cu o cantitate de 1100 kg, si la salvare setez pe Um intrare butoaie cu factor 200 se vor salva 5 pozitii cu cantitati de 200 kg si o poziti cu 100 kg

Pret redus * Curs

reprezinta pretul din comanda calculat la valuta default (RON), la cursul din data facturii; camp disponibil doar in facturi interne
Valoare valuta default*: este calculat dupa formula

Cantitate * Pret redus * Curs

reprezinta valoarea din comanda calculata la valuta default (RON), la cursul din data facturii; camp disponibil doar in facturi interne; ambele campuri (*) sunt editabile
Lot intrare
Lot: lista de Loturi; la alegerea unui lot din lista se completeaza automat campul de Lot de tip text
Număr comandă
Dată comandă
Serie intrare
Tip serie intrare: lista coduri de bare din categoria Serial; la validare document de intrare este actualizat campul de Serie intrare de pe pozitie intrare si campul ultimul barcode folosit din lista de Tipuri coduri de bare; campul vine precompletat cu valoarea setata in campul "Tip serie intrare" din nomenclator; daca un produs este salvat cu tip serie intrare completatata si setarea 991 are valoarea 1 atunci toata cantitatea o sa fie sparta in bucati a cate una.
Data fabricare
Data expirare
Data expirare*: setare automata data expirare = data fabricatie + zile garantie, se tine cont de setarea 1010
Cantitate
Cantitate spargere
Centru cost
Articol buget
Linie de business
Cont Produs
Cont Furnizor
Explicatii 1
Explicatii 2
Adauga
Motiv: lista motive definite pe document

Navigation menu