Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs

From docs
Revision as of 16:05, 26 March 2021 by Horatiu Floroiu (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Pagina de modificare pe pozitie este folosita la modificarea pozitiei adaugate normal, adaugate din aviz, comanda sau contract.

Pentru un produs cu bifa de 'Necesita garantie'(in nomenclator) nu se poata salva cu campul 'Data expirare' necompletat


La salvare se tine cont de valorile setarilor:

  • 158 (Numar zecimale valoare intrare)
  • 204 (Receptie marfa pe baza de contract)
  • 247 (Numar zecimale pret vanzare)
  • 295 (Numar zecimale pret intrare)
  • 349 (Numar zecimale cantitate intrare)
  • 377 (Numar zecimale contabilitate)
  • 378 (Receptie pe baza de comanda furnizor)
este utilizata la modificarea unei pozitii adaugata din comanda furnizor
  • 379 (Receptie pe baza de contract furnizor)
este utilizata la modificarea unei pozitii adaugata din contract furnizor (doar pentru contractele fara bifa de valoric)
  • 404 (Reducere intrare la pret)
  • 428 (Calcul adaos in functie de pret lista)
  • 529 (Numar zecimale pret amanunt)
  • 531 (Modalitate precompletare Coeficient Repartizare in Facturi Furnizori)


Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare produs.png

Campuri

Produs
lista de produse active
la selectarea produsului este afisat tabelul cu Istoric intrari in functie de setarea 386
la selectarea produsului se propune in campul 'Intrare in gestiune', gestiunea corespunzatoare 'Cod gestiune' completat in nomenclator pe produs sau pe categoria completata pe produsul respectiv, daca exista drepturi pe gestiunea respectiva .
Daca vreau sa filtrez dupa cod produs furnizor sau denumire produs furnizor trebuie particularizat campul produs si pusa valoarea 'CODFURNIZOR' in Parametru extern (

Lista de produse mai este filtrata in functie de:

sunt afisate produsele setate pe categoriile configurate la nivel de tip document
sunt afisate produsele setate pe ierarhiile configurate la nivel de tip document
se tine cont de setarea 585, pentru ca filtrarea sa functioneze trebuie setat pe 1 sau 2


Nefacturat
camp informativ
este disponibil la modificare pozitie adaugata din aviz
cantitatea care nu s-a facturat din aviz
Cantitate comanda
camp informativ
este disponibil la modificare pozitie adaugata din comanda
cantitate pozitie comanda
Cantitate nereceptionata
camp informativ
este disponibil la modificare pozitie adaugata din comanda
cantitatea care nu s-a facturat din comanda
Nereceptionat
camp informativ
este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric
cantitatea care nu s-a facturat din contract
Cantitate receptionata
camp informativ
este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric
cantitatea care s-a facturat din contract
Cantitate acte aditionale
camp informativ
este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract fara bifa de valoric
cantitatea actelor aditionale ale contractului
Valoare receptionata
camp informativ
este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract cu bifa de valoric
valoarea care s-a facturat din contract
Valoare acte aditionale
camp informativ
este disponibil la modificare pozitie adaugata din contract cu bifa de valoric
valoarea actelor aditionale ale contractului
Tva
cota tva cu care se face receptia
Fisa
se poate vizualiza fisa de magazie pentru produsul selectat
Cod bare
codul de bare setat pe produs
Cod 1
se propune automat codul de produs care se propaga in stoc si in iesiri (indiferent ce valoare are ulterior cod produs)
Cod 2
informatie ce se poate introduce in pozitii , se propaga in stoc si in iesiri
Cod 3
informatie ce se poate introduce in pozitii , se propaga in stoc si in iesiri
Mod contare
se alege modul de contare in functie de care se genereaza nota contabila
la selectarea unui mod de contare cu bifa de taxare inversa , campul de Valoare redusa tva se completeaza automat cu 0
Ordine
folosit la ordonarea pozitiilor in lista pozitii factura furnizor
Cantitate2
este folosit la determinarea cantitatii stocabile in functie de formula configurata pe Tipul de lot asociat pe produs
Cantitate intrare
cantitate care intra in stoc in unitatea de masura specificata
Valoare intrare
campul este disponibil doar la modificare pozitie adaugata din contract, si doar pentru contractele cu bifa de valoric
in acest caz nu mai sunt afisate campurile legate de cantitate si pret
UM
unitatea de masura in care se face receptia
poate diferi de unitatea de masura implicita a produsului si se poate configura in Unitati de masura alternative
Cantitate spargere
numarul de pozitii in care se sparge in mod egal cantitatea receptionata ( ex: se receptioneaza 500 m in 3 role si se doreste receptia metrajului la nivel de rola pentru a se inseria rola si pentru a se urmari individual)
Pret furnizor
Pret factura fara tva
pretul fara tva al produsului receptional
Reducere%
reducerea in procente se aplica la pretului fara tva.
Reducere finala%
reducere in procente care se aplica la pretul fara tva care a fost redus sau nu. Reducearea finala se calculeaza in cascada cu celelalte reduceri acordate.
Reducere suplimentara%
acest tip de reducere nu modifica Pretul de cost al produsului, ea intervine asupra Pretului de cost operational
Pret cost
pretul la care sa realizeaza descarcarea de gestiune. Pretul de cost se modifica cu valoarea repartizata, acest lucru este posibil si ulterior vanzarii.
Valoare pozitie
pretul inmultit cu cantitatea receptionata
Pret cost operational
pretul de cost afectat de reducerea suplimentara. Nu are impact contabil fiind cu caracter informativ
Valoare redusa fara tva
valoare redusa pozitie
tine cont de setarea 377
Pret redus * Cantitate
Valoare redusa tva
valoarea de tva redusa
tine cont de setarea 377
 Pret redus * Cantitate * Tva/100
Camp lot 1...5
daca produsul are asociat un tip de lot configurat in Produse - Tipuri lot se vor afisa in interfata campurile configurate si se va precompleta lotul conform sablonului completat in campul Masca
Lot
codificare pentru trasabilitatea produsului
Lot
lista de Loturi
la alegerea unui lot din lista se completeaza automat campul de Lot de tip text
Data expirare
data la care expira produsul
Serie intrare
codificare pentru trasabilitatea produsului, se tine cont de setarea 354
Tip serie intrare
lista coduri de bare din categoria Serial
la validare document de intrare este actualizat campul de Serie intrare de pe pozitie intrare si campul ultimul barcode folosit din lista de Tipuri coduri de bare (de tip SERIAL)
daca pe produs are pusa bifa de "Suporta serie" si pe tipul cod de de bare de tip SERIAL cu bifa de divizie se va salva seria la salvare pozitie
Data fabricare
data la care a fost fabricat produsul
Locatie
Adaos
este calculat procentual. Valoare adaosului se calculeaza raportat cu pretul de intrare neredus. Se calculeaza cu formula: AC%= [(PV-PA)/PA]100
implicit este afisat adaosul setat la nivel de produs sau din ierarhie de pe produs
Pret vanzare fara tva
Pret de intrare plus adaos
Adaos propus
implicit este afisat adaosul setat la nivel de produs sau din Ierarhie produs
Intrare in gestiune
Gestiune a carei stoc va fi incarcata
Motiv
lista definita la nivel de document
Pret lista
Pret de lista fara tva a produsului receptionat din catalogul de preturi , nu este modificabil
Pret amanunt
Cost de achiziţie + Adaos comercial + TVA
afisat la numarul de zecimale din setarea 529
tine cont si de setarea 123
daca este 1 se afiseaza si se calculeaza pret amanunt chiar daca pe gestiune nu exista bifa de amanunt
tine cont de setarea setarea 386 Afisare istorie intrari la adaugare pozitie document = 1(minim)
Pret lista cu tva
Pret de lista cu tva a produsului receptionat din catalogul de preturi , nu este modificabil
Explicatie1
campuri care se populeaza cu informatii suplimentare
Explicatie2
campuri care se populeaza cu informatii suplimentare
Generare bon consum
se genereaza automat Bon consum pentru produsul achizitionat ( pana la Validarea Bonului de Consul stocul ramane in starea Rezervat)
se tine cont de destinatia setata la nivel de tip document (pentru a genera Bon consum, trebuie setata destinatie bon consum pe tip document factura)
bonul de consum se creaza la data facturii
Client
client custodie
la validarea facturii, stocul pe produsele care au completat acest camp este in custodie client (acest lucru se intampla doar cand setarea 426 are valoarea 2)
Proiect
se specifica denumirea proiectului pentru care se face achizitia
Task
se alege dimensiunea de business din proiect
Centru cost *
se alege dimensiunea de business care va acumula costul
Articol buget *
sunt afisate articolele de buget asociate pe centrul de cost(daca nu sunt asociate articole de buget pe centrul de cost selectat atunci sunt afisate toate articolele de buget)
poata sa fie personalizat cu un parametru extern(Detaliu) pentru a nu mai afisa articolele de buget care nu au bifa "Detaliu".
Linie de business *
campurile de dimensiune (*) pot fi personalizate prin parametrul extern 'FiltrareProiect',caz in care lista va fi compusa din dimensiunile setate pe proiectul curent si dimensiunile care nu sunt asociate niciunui proiect
CPV
la adaugare pozitie, la selectarea produsului este afisat implicit CPV-ul setat pe produs
Cont produs
Cont furnizor
Mod ambalare
acest camp aduce informatii cu privire la modul de ambalare al produselui ( mentiunea se face la crearea produsului )
Denumire produs la furnizor
Cod produs furnizor
Greutate bruta
Greutate neta
Coeficient repartitie
se calculeaza in functie de setarea 531
Produs asociat
apar produsele setate pe unitatile de masura ale produsului
Locator
Pret factura valuta
Valuta
Curs
acest camp apare doar daca este selectata o valuta diferita de RON
Um lot
campul afiseaza valoarea setata in campul "Um lot" din nomenclator
Retrieved from "https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Facturi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_produs&oldid=37481"