Comenzi furnizori
- Achiziții şi logistică
- Aprovizionare
- Comenzi furnizori
- Aprovizionare
Lista
Filtre
- Numar comanda
- Furnizor
- Stare
- Inclusiv anulate
- De la ... pana la
- Data livrare de la ... pana la
- filtreaza dupa 'Data livrare' de pe comanda furnizor
- Tip
- tip document setat pe comanda
- Introdus de
- Client
- Numar comanda client
- Proiect
- Filtreaza dupa denumirea proiectului.
- Observatii
- cauta in observatii si in observatii interne
- Termen plata
- Mod plata
- Necesita aprobare
- Documente curente
- daca se bifeaza in lista sunt aduse doar comenzile nefinalizate
- Greutate bruta
- Greutate neta
- Cantitate bax
- numarul total de baxuri din pozitiile comenzii (determinat in functie de cantitatea din pozitie si Bucati/Bax setat pe produs)
- Cantitate paleti aprovizionare
- numarul total de paleti aprovizionare din pozitiile comenzii (determinat in functie de cantitatea din pozitie si Bucati/Palet aprovizionare setat pe produs)
- Produse fara cod de bare
- afiseaza doar produsele care nu au cod de bare asociat (direct pe produs)
Coloane
- Numar extern
- Numar comanda
- Numar confirmare comanda
- Data confirmare
- Data comanda
- Data livrare
- calcul data curenta + numar zile livrare + numar zile rezerva setate la nivel de furnizor
- Client
- Numar comanda client
- campul este completat la generare comanda furnizor din comanda client
- Furnizor
- Gestiune
- Valoare
- Valuta
- Termen plata
- Mod plata
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Articol buget
- Centru cost
- Linia de business
- Observatii
- Observatii interne
- Cantitate bax
- Bucati/Bax
- Greutate bruta
- greutate totala
- Greutate neta
- greutate neta totala
- Volum
- volum total
- Proiect
- proiectul salvat in antetul comenzii
- Responsabil proiect
- responsabilul proiectului salvat in antetul comenzii
- Aprobare
- camp utilizat in fluxul de aprobare documente
- la adaugare produs, stergere, se verifica daca pe oferta respectiva exista cel putin o pozitie care necesita aprobare (agentul care a introdus pozitia a depasit valoarea maxima (sau discount) pe care o putea acorda)
- fluxul de aprobare se poate aplica pentru discountul de pe pozitie, valoarea de pe pozitie sau valoarea de pe antet (in functie de configurarile din Limite agenti - Discount maxim)
- daca documentul trebuie aprobat, in acest camp va aparea textul 'Necesita aprobare'
- La validarea documentului , daca acesta necesita aprobare, se va trimite mail catre agentii cu drept de aprobare (vezi tipul de notificare 158 Aprobare comanda furnizor)
- Attr1
- Attr2
- Attr3
- Attr4
- Attr5
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Informatii
- Pozitii
- Schimbare stare
- Rescadentare
- Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat
- Trimite e-mail
- Target categorii
- Fisiere atasate
- Modificare
- Duplicare
- Genereaza necesar
- Scadente
- Validare
- La validarea unei comenzi de furnizori catre un furnizor firma din sistem cand se genereaza comanda de client pe cealalta firma sa se salveze in comanda de client si proiectul din comanda furnizor.
- La salvarea produselor in comanda client sa se salveze si categoria de proiect de productie salvata la nivel de produse.
- Stergere pozitii
- Stergere
- Generare factura
- operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly
- salvare antet factura furnizor si pozitiile din comanda de furnizor
- Generare factura externa
- operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly
- salvare antet factura furnizor si pozitiile din comanda de furnizor
- Anulare
- daca data livrare este completata pe pozitiile comenzii sau pe comanda se va modifica si data receptie a pozitiilor comenzilor client de care sunt legate pozitiile comenzii curente
- Tiparire coduri de bare
- permite tiparirea de etichete pentru produsele din pozitiile comenzii
- Duplicare
- Modificare produs
- deschide pagina de modificare produs (nomenclator)
- Genereaza aviz extern furnizor
- Retrimitere comanda
- permite resetarea campului Data export pentru a retrmite factura prin operatia Trimitere directa
- Trimitere directa
- se trimite documentul la ERP furnizor (Pluriva) si se insearaza ca comanda client in sistemul acestuia. Operatia apare daca comanda este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca furnizorul si tipul de document al comenzii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe furnizor si pe Tip doc).
- Propunere de angajare
- se poate genera o singura propunere de angajare dintr-o comanda de furnizor
- Angajament bugetar
- se poate genera un singur angajament bugetar dintr-o comanda de furnizor
