Avize furnizori
Revision as of 18:27, 2 February 2020 by Danut Cotet (talk | contribs)
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Avize furnizori
- Cumpărări
Avizele de achizitii de la furnizori
Lista tine cont de drepturi pe tip document in functie de bifa Cu drept.
Lista
Filtre
- Numar
- Furnizor
- filtrare dupa denumire furnizor
- Inclusiv anulate
- Daca e bifat apar si facturile anulate
- Retur
- Daca este bifat se afiseaza avizele retur validate. Nebifat nu sunt afisate avizele retur validate
- Retur
- filtrul ofera urmatoarele variante:
- Toate
- Doar normale
- Doar retur
- Data Document
- Filtreaza Data
- Numar NIR
- Stare
- Status
- Stare
- Stari document
- Tip
- Proiect client
- Valoare de la, Pana la
- Introdus de
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Coloane
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Data NIR
- Furnizor
- Valoare fara TVA
- Valoare TVA
- Valoare cu TVA
- Valoare pozitii
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Observatii
- Contract
- contractul setat pe antetul avizului
- Printare
- Data contabilitate
Operatii globale
- Adaugare aviz
- Adaugarea unei aviz
- Adaugare retur aviz
- Adaugarea unui aviz de retur
- Validare multipla
- Redirectioneaza in pagina cu lista avizelor furnizor ce pot fi validate
- Documente EDI
- Anulare multipla
Operatii pe pozitii
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii avizului si starile prin care a trecut aceasta
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul avizului
- Contare
- Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile avizului
- Schimbare stare
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
- Fisiere atasate
- Fisierele atasate la un aviz
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unui aviz
- Pozitii retur
- lista de pozitii din retur
- Generare factura
- Generarea facturii pe baza avizului, factura se genereaza pe tipul de document setat in asocierea tip doc destinatie
- Tiparire coduri de bare
- Tiparirea de etichete continand codul de bare pentru fiecare produs al avizului
- Validare
- Validarea unei aviz
- Daca avizul este legat de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
- se genereaza Transfer de stoc in functie de setarea 746
- Anulare
- Anularea unei aviz
- Stergere
- Stergerea unei aviz
- Generare Recepție în custodie
