Facturi clienti - Pozitii
Revision as of 09:20, 28 November 2019 by Marius Niculici (talk | contribs)
Lista pozitii factura
Filtre
Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.
- Furnizor
- Client
- Produs
- Cumulat
- Traseu
- Mod plata
- Contact livrare
- Telefon
- Contract client
- contractul de client setat la nivel de antet factura
- campul este afisat doar daca este asociat un contract pe factura
- camp afisat sub forma Numar contract - Data contract cu link catre pozitii
- Vanzari sub pret cost
- Fara serie iesire
- daca se bifeaza, se afiseaza produsele care se vand sub pretul de cost
- Prevalidare
- Validare
- Anulare
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Stare produs
Coloane
- Gestiune
- Gestiune livrare
- Cod client
- Produs/Serviciu
- Centru cost
- sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie si cele repartizate prin operatia Centre cost
- Cod
- Cod bare
- Cod bare
- Cod 4*
- Cod 5*
- campurile sunt salvate la generarea facturii din comanda de client
- aceste campuri se seteaza la nivel de produs
- Cantitate
- Cantitate 2
- in unitatea de masura salvata la adaugare
- Cantitate
- in unitatea de masura a produsului
- UM
- UM 2
- Factor
- factorul de multiplicare salvat pe unitatea de masura alternativa
- Pret
- Pret amanunt
- Valoare fara tva
- Valoare redusa fara tva
- Valoare tva
- Valoare cu tva
- Tva
- Reducere%
- Reducere finala %
- Adaos%
- Pret intrare
- Pret redus
- Pret redus UM
- Pret valuta
- Pret valuta redus
- Curs valutar
- Pret cost mediu
- Lot
- Ordine
- Serie iesire
- Data expirarii
- Serie intrare
- Data fabricare
- Client
- Agent
- Mod ambalare
- Furnizor
- Referinta
- Centru cost
- sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie
- Cont Client
- Cont venit
- Greutate neta
- Stare produs
- camp completat cu starea definita la nivel de produs in nomenclator.
- Gestiune livrare
Operatii globale
- Adaugare produs
- operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)
- Adaugare produs
- operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document cu bifa de stoc
- Adaugare serviciu
- Adaugare produs prin identificarea intrarii
- adaugare produse din stoc
- Adaugare produs prin identificarea intrarii
- adaugare produse din stoc
- Adaugare produs din aviz
- adaugare produse din aviz
- Adaugare din contract
- daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de setarea 532
- Adaugare din contract
- operatie simplificata de adaugare din contract
- Adaugare retur din produse
- Adaugare retur din servicii
- Adaugare retur orice produs
- Adaugare produs
- se adauga produse din nomenclator, ulterior fiind necesar legarea la stoc a produselor adaugate in factura pentru a se putea valida documentul
- Adaugare produs
- operatie de adaugare produs pentru pozitii de retur (factura este adaugata prin operatia Adaugare retur)
- Adaugare din comanda
- Repartizare
- operatia este disponibila doar pentru serviciile cu bifa de "Repartizare"
- Adaugare din bonuri
- operatie valabila pentru facturi nevalidate, neanulate si setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc pe tip document)
- Adaugare asseturi
- operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate (pe flux garantie, exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de setarea 359
- Prevalidare
- Validare
- Stergere pozitii
- la stergerea pozitiilor, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare. Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.
- Contare
- Retur
- operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate
- Stergere multipla
- Trimitere e-mail
- Operatiune suplimentara valabila doar pentru facturile validate.
Operatii pe pozitie
- Modificare
- operatie de modificare pozitie pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)
- Modificare
- Detalii
- Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina Facturi clienti - Pozitii si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte.
- Duplicare
- se duplica pozitia curenta (se copiaza inclusiv detaliile)
- operatia este disponibila pentru facturile nevalidate, neanulate si care nu sunt retur
- Muta sus
- Muta jos
- Legare stoc
- Schimbare lot
- operatia este disponibila pentru pozitiile din documente nevalidate si neanulate, daca utilizatorul are dreptul 604 (Schimbari lot)
- Mentenanta asset
- Centre cost
- Serie iesire
- operatia duce intr-o pagina similara cu cea de modificare
- cat timp pozitia curenta nu are completata serie de iesire, la salvare se ramane in aceeasi pagina
- Ștergere
- la stergerea unei pozitii, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare
- operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma
- Promotii
