Bonuri fiscale

Cod Pos
Numar Bon
Dată: data creare
CUI
Numar document
Număr intern
Valoare amanunt
Numerar
Card
Bonuri valorice
Credit
Tip
Stare
Referinta: numar si data factura client in care a fost adaugat bonul; daca este pe acelasi punct de lucru campul este sub forma de link
referinta catre factura client cu amanauntul
Observaţii
Moduri de plata: in aceasta coloana sunt afisate toate modurile de plata folosite si valorile acestora
Pacient
Data nastere
Medic
Cod reteta
Inchidere de zi: numarul si data inchiderii pe care este asociat bonul fiscal

Buffer
Sincronizare cu stoc: salveaza bonurile nepreluate in ERP si se actualizeaza stocul pentru produsele respective.
daca bonul de consum este generat dintr-o comanda client, la sincronizare se incearca descarcarea produselor din rezervarile de pe comanda din gestiunile setate in POS: genereaza un document de schimbare de pret validat pentru produsele ale caror preturi cu amanunt difera de pretul cu amanunt din linia de stoc de pe care s-au scazut si gestiunea din care s-au scazut este cu amanuntul.
Adaugare retur
Printare

Modificare: Operatie suplimentara
Modificare retur
Poziții
Pozitii retur
Moduri de plata: redirectioneaza catre pagina de moduri de plata de pe bonul fiscal curent. Operatie disponibila doar pentru bonurile neasociate pe inchideri de zi.
Generare factura: operatia este disponibila pentru bonurile validate, neanulate si pentru care nu s-a generat factura
Dezlegare bon de la stoc: operatia presupune urmatorii pasi:

Contents