Facturi clienti - Pozitii

Lista pozitii factura

Furnizor
Client
Produs
Cumulat
Traseu
Mod plata
Contact livrare
Telefon
Contract client: contractul de client setat la nivel de antet factura; campul este afisat doar daca este asociat un contract pe factura; camp afisat sub forma Numar contract - Data contract cu link catre pozitii
Vanzari sub pret cost
Fara serie iesire: daca se bifeaza, se afiseaza produsele care se vand sub pretul de cost
Prevalidare
Validare
Anulare: operatie valabila daca documentul este neanulat si validat; se tine cont de setarea 359
Stare produs

Gestiune
Cod client
Produs/Serviciu
Centru cost: sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie si cele repartizate prin operatia Centre cost
Cod
Cod bare
Cod bare
Cantitate
Cantitate 2: in unitatea de masura salvata la adaugare
Cantitate: in unitatea de masura a produsului
UM
UM 2
Factor: factorul de multiplicare salvat pe unitatea de masura alternativa
Pret
Pret amanunt
Valoare fara tva
Valoare redusa fara tva
Valoare tva
Valoare cu tva
Tva
Reducere%
Reducere finala %
Adaos%
Pret intrare
Pret redus
Pret valuta
Pret valuta redus
Curs valutar
Pret cost mediu
Lot
Ordine
Serie iesire
Data expirarii
Serie intrare
Data fabricare
Client
Agent
Mod ambalare
Furnizor
Referinta
Centru cost: sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie
Cont Client
Cont venit
Greutate neta
Stare produs: camp completat cu starea definita la nivel de produs in nomenclator.

Adaugare produs: operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)
Adaugare produs: operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document cu bifa de stoc
Adaugare serviciu
Adaugare produs prin identificarea intrarii: adaugare produse din stoc
Adaugare produs prin identificarea intrarii: adaugare produse din stoc
Adaugare produs din aviz: adaugare produse din aviz
Adaugare din contract: daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de setarea 532
Adaugare din contract: operatie simplificata de adaugare din contract
Adaugare retur din produse
Adaugare retur din servicii
Adaugare retur orice produs
Adaugare produs: se adauga produse din nomenclator, ulterior fiind necesar legarea la stoc a produselor adaugate in factura pentru a se putea valida documentul
Adaugare produs: operatie de adaugare produs pentru pozitii de retur (factura este adaugata prin operatia Adaugare retur)
Adaugare din comanda
Repartizare: operatia este disponibila doar pentru serviciile cu bifa de "Repartizare"
Adaugare din bonuri: operatie valabila pentru facturi nevalidate, neanulate si setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc pe tip document)
Adaugare asseturi
Prevalidare
Validare
Stergere multipla: la stergerea pozitiilor, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare
Contare

Modificare: operatie de modificare pozitie pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)
Modificare
Detalii: Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina Facturi clienti - Pozitii si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte.
Duplicare: se duplica pozitia curenta (se copiaza inclusiv detaliile); operatia este disponibila pentru facturile nevalidate, neanulate si care nu sunt retur
Muta sus
Muta jos
Legare stoc
Schimbare lot: operatia este disponibila pentru pozitiile adaugate dintr-o comanda de client daca utilizatorul are dreptul 604 (Schimbari lot)
Mentenanta asset
Centre cost
Serie iesire: operatia duce intr-o pagina similara cu cea de modificare; cat timp pozitia curenta nu are completata serie de iesire, la salvare se ramane in aceeasi pagina
Ștergere: la stergerea unei pozitii, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare; operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma

Contents