Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare din comanda

Produs
Cod 1
Cod 2
Cod 3
Cod produs furnizor
Denumire produs furnizor
Gestiune
Număr comandă
Dată comandă
Client: clientul setat pe antet comanda furnizor
Gestiune: lista de gestiuni; precompletat cu gestiunea setata la nivel de pozitie comanda furnizor, sau gestiunea la nivel de antet factura furnizor
Proiect: lista de proiecte; precompletat cu proiectul setat la nivel de pozitie comanda furnizor
Pret
Pret redus
Valoare pozitie
Valută
Reducere%
Reducere finala %
Reducere suplimentara %
Referinta
Cantitate comandata
UM: vine precompletat cu um-ul comenzii si se poate schimba cu un um alternativ
Curs
Pret valuta default*: este calculat dupa formula

Pret redus * Curs

reprezinta pretul din comanda calculat la valuta default (RON), la cursul din data facturii; camp disponibil doar in facturi interne
Valoare valuta default*: este calculat dupa formula

Cantitate * Pret redus * Curs

reprezinta valoarea din comanda calculata la valuta default (RON), la cursul din data facturii; camp disponibil doar in facturi interne; ambele campuri (*) sunt editabile
Lot intrare
Lot: lista de Loturi; la alegerea unui lot din lista se completeaza automat campul de Lot de tip text
Număr comandă
Dată comandă
Serie intrare
Tip serie intrare: lista coduri de bare din categoria Serial; la validare document de intrare este actualizat campul de Serie intrare de pe pozitie intrare si campul ultimul barcode folosit din lista de Tipuri coduri de bare
Data fabricare
Data expirare
Cantitate
Cantitate spargere
Centru cost
Articol buget
Linie de business
Cont Produs
Cont Furnizor
Adauga

Navigation menu