Facturi externe furnizor - Adaugare factura externa
Revision as of 18:44, 7 March 2017 by Adina Raiciu (talk | contribs)
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi externe furnizori
- Adaugare / modificare factura externa
- Facturi externe furnizori
- Cumpărări
Se tine cont de setarea 560 Unicitate numar document intrare.
La modificarea furnizorului, la salvare este afisat mesajul 'Modificarea furnizorului nu este permisa', daca am pozitii in factura si furnizorul modificat este de alt tip fata de furnizorul anterior (platitor sau neplatitor de tva).
Verificarea se face in functie de modul de contare de pe pozitii si atributul fiscal setat pe Furnizor (daca nu are atribut fiscal este neplatitor de tva, in caz contrar, daca are setat atribut este platitor de tva).
Campuri
- Furnizor
- Furnizor original
- Contract furnizor
- lista de contracte validate,cu bifa de cadru, valabile la data respectiva, ale furnizorului selectat pe factura
- Numar
- Dată
- Data scadenta
- data document + Zile Scadenta de mai jos
- Zile Scadenta
- nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale
- Data originala
- Data Intrare
- la selectarea data doc mai mare decat cea curenta este afisat un mesaj de avertizare: "Data in viitor"
- Data receptie
- Numar NIR
- Curs doc
- Valoare valuta
- Valută
- Curs intrare
- Curs alternativ
- Valoare transport extern
- Valuta transport extern
- Curs
- Transport inclus in valoare valuta
- Valoare transport intern
- Valuta transport intern
- Curs
- Alte cheltuieli
- Valuta alte cheltuieli
- Curs
- Valoare discount
- Calcul Vama
- Tva in vama
- Taxe vamale %
- Taxe vamale
- Comision vamal %
- Comision vamal
- Furnizor taxe vamale
- Furnizor comision vamal
- Responsabil aprovizionare
- Conditii livrare externa
- Modalitate transport
- Tara expeditie
- Observaţii
- Tip Doc
- Proiect
- Task
- Gestiune implicita
