Lansari productie
Revision as of 15:26, 7 July 2016 by Adina Raiciu (talk | contribs)
- Producție si Proiecte
- Productie
- Lansari
- Productie
O lansare se poate initia din comenzi clienti prin completarea campului "Produs prin fluxul de productie" = Categorii productie
Lista
Filtre
- Categorie productie
- Stare
- afisare toate starile de pe toate categoriile setate pe firma si divizia curenta, sau starile de pe categoria filtrata prin "Categorie productie"
- Inclusiv anulate
- Inclusiv sub-lansari
- Inclusiv finalizate
- De la data
- Până la
- Numar lansare
- Număr comandă
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Tip Doc
- Produs
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Serie intrare
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Client
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Produse finite
- cand este bifat filtrul apar in lista si coloanele Cod produs, Produs, Cantitate, Cantitate predata, UM, Comanda
Coloane
- Numar lansare
- Cale
- este afisat doar daca este bifat filtrul Inclusiv sub-lansari
- Dată
- Cod produs
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Produs
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Serie intrare
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Cantitate
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Cantitate predata
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- UM
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Comanda
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Dată Livrare
- Categorie productie
- Stare
- Atribute
- daca nu este bifat filtrul Produse finite Atributele sunt la nivel de categorie proiect (Tip atribute 7 Categorie proiect)
- daca este filtrat Produse finite atributele sunt la nivel de produs finit (Tip atribute 22 Produs finit)
- la validare lansare sunt preluate valorile atributelor setate pe reteta
- Documente
- documentele sunt la nivel de reteta sau lansare (in functie de bifa de produs finit)
- la bifarea filtrului sunt afisate doar documentele la nivel de reteta
- daca filtrul nu este bifat sunt afisate documentele la nivel de lansare
- documentele sunt setate pe Tip fisier 27 - Proiect
- Validat
- Observatii
- Tiparire
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Informatii lansare
- Modificare
- Detalii
- Produse finite
- Generare comanda interna
- este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:
- valuta este valuta default de pe partener
- tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document (setarea 359)
- Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat
- Validare
- operatie de validare
- Generare bon consum
- este creat bon de consum avand client unitatea curenta
- Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'
- Stocul se verifica in functie de:
- drepturile utilizatorului pe gestiuni;
- se iau in considerare doar gestiunile cu ordine vanzare completat;
- se iau in considerare doar gestiunile setate la nivel de categorie proiect (gestiuni sursa si gestiune intermediara);
- Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc
- Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de setarea 420
- Rezervarile pe comenzi interne se pot face prin urmatorul flux:
- Creare comanda furnizor cu pozitii din comanda client (vezi operatia Adaugare produs din comanda client din pozitii comanda furnizor)
- Creare factura furnizor cu pozitii din comanda furnizor (vezi operatia Adaugare din comanda din pozitii factura furnzior)
- La validarea facturii daca setarea 426 este 1 se genereaza rezervari pe comanda client
- Recalculare pret cost in nota de predare
- Pretul de intrare este recalculat in functie de setarea 371 astfel:
- Setat pe 0 sau 1 - Pretul de intrare este 0
- Setat pe 4 - Pretul de intrare este pretul de vanzare din comanda client
- Setat pe 5 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum
- materialele care nu sunt asociate pe un produs finit se repartizeaza proportional pe toate produsele finite de pe lansare
- Setat pe 6 - Pretul de intrare este pretul implicit de vanzare (din catalogul implicit)
Se verifica data documentului si daca aceasta se afla intr-o luna inchisa este afisat mesaj de eroare: "Luna inchisa"
- Notiunea de sublansare
La validare se creaza sublansari daca cel putin un material de pe reteta lansarii curente are asociata reteta proprie (materialul contine reteta din aceeasi categorie de productie).
Odata cu crearea sublansarii se genereaza o comanda interna de client pentru materialul respectiv.
La Generare bon de consum pe lansarea originala daca materialul respectiv nu este in stoc , se verifica sublansarile si se genereaza bon de consum (cu materialele de pe sublansare) si nota de predare (cu produsul finit de pe sublansare care este material pe lansarea originala).
Nota de predare se creaza pe gestiunea intermediara setata la nivel de categorie productie.
- Generare transfer intre gestiuni
- Generare documente
- operatie valabila pentru lansarile validate, se creaza documente in functie de bife
- Atribute
- Anulare
- operatie valabila pentru lansari neanulate
- daca am documente neanulate generate pe baza lansarii este afisat mesajul de erooare: "Lansarea in productie nu se poate anula. Exista documente generate pe aceasta lansare"
- La anulare se reface cantitatea pe pozitii comanda
- lansarea este setata pe stare cu bifa de anulat
- Documente
- Informatii
- Adaugare activitati
- Tiparire coduri de bare
- operatia este disponibila pentru documentele neanulate
