Facturi furnizori - Anulare
Revision as of 17:18, 13 June 2016 by Adina Raiciu (talk | contribs)
La anulare daca factura furnizor are un asset si acel asset e referit in note contabile (altele decat nota facturii) se afiseaza mesajul "Exista asseturi referite in urmatoarele note contabile". Nu se poate anula factura pana nu se sterg acele referinte din note.
La anulare se verifica si data facturii si data NIR sa nu fie intr-o luna inchisa.
Daca factura respectiva contine pozitii pe care s-au repartizat transporturi, la anulare cu reintroducere repartizarea se pastreaza pe noua factura creata.
Campuri
- Numar document
- informatie cu numarul documentului
- Data document
- informatie cu data documentului
- Motiv anulare
- se completeaza motivul pentru care se doreste anularea
- Reintroducere
- se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat
- Pastrare numar si data document
- se anuleaza si se creaza un document nou nevalidat cu aceasi data si numar document
Operatii
- Salvare
- Renuntare
Erori la salvare
- Avizul a fost cuprins pe o factura
