Lansari - Validare
Validarea / generarea de documente nu este permisa in cazul in care nu sunt setate produse finite pe Lansare
( este afisat mesajul: "Nu sunt setate produse finite pe lansare")
Generarea de documente este permisa o singura data, daca pe lansare au fost generate documente, la validare sau generare documente nu vor fi create alte documente.
In cazul in care stocul este insuficient este afisat mesaj de eroare.
Se preiau sarcinile de pe retete doar daca acestea au campul Generic nebifat (vezi adaugare reteta).
La validare sunt preluate materialele, cheltuielile si operatiile de pe retete (cumulat in functie de produs).
La validare se salveaza fazele salvate pe reteta, la nivel de material (in cazul in care exista mai multe retete cu acelasi produs, procentul este salvat ca medie ponderata).
La generarea documentelor campurile centru de cost, articol de buget, linie de business sunt preluate de pe lansare.
La validare atributele salvate pe reteta sunt salvate la nivel de produs finit.
- Notiunea de sublansare
La validare se creaza sublansari daca cel putin un material de pe reteta lansarii curente are asociata reteta proprie (materialul contine reteta cu din aceeasi categorie de productie).
Odata cu crearea sublansarii se genereaza o comanda interna de client pentru materialul respectiv.
La Generare bon de consum pe lansarea originala daca materialul respectiv nu este in stoc , se verifica sublansarile si se genereaza bon de consum (cu materialele de pe sublansare) si nota de predare (cu produsul finit de pe sublansare care este material pe lansarea originala).
Nota de predare se creaza pe gestiunea intermediara setata la nivel de categorie productie.
Campuri
- Data lansare
- afisare data de pe lansare, daca aceasta nu a fost completata, data implicita
- documentele de iesire si intrare se vor genera cu aceasta data
- Generare nota predare
- creaza o nota de predare pentru toate produsele finite din lansare (cumulat dupa produs, doar daca pe lansare nu este setat tip cod bare)
- Daca pe lansare este setat tip cod bare se genereaza automat seria de intrare
- Daca toate produsele finite sunt predate lansarea trece automat intr-o stare finalizata
- Pretul de intrare se salveaza in functie de setarea 371 astfel:
- Setat pe 0 sau 1 - Pretul de intrare este 0
- Setat pe 4 - Pretul de intrare este pretul de vanzare din comanda client
- Setat pe 5 - Pretul de intrare este calculat dupa formula:
(Pret comanda client la nivel de produs / Pret total comanda client *Pret total Bonuri de consum) / Cantitate lansata
- Setat pe 6 - Pretul de intrare este pretul implicit de vanzare (din catalogul implicit)
- Generare documente de iesire
- genereaza factura sau aviz in functie de client (pentru client cu acelasi partener se creaza aviz, altfel se verifica pe destinatiile setate pe tipul documentului de pe comanda, daca exista destinatie aviz se genereaza aviz, altfel se genereaza factura)
- Tipul avizului / facturii este luat de pe destinatia setata pe tip document comanda (in cazul in care exista)
- se preiau informatiile referitoare la delegat de pe livrari
- daca exista pozitii rezervate pe comanda acestea vor fi facturate la generare document de iesire
- se preia modul de contare de pe tipul documentului ce urmeaza a fi generat, cu TVA-ul aferent, daca nu exista cu TVA-ul setat pe produs
- Validare documente
- se creaza factura / aviz direct validata
