Facturi furnizori
Revision as of 16:46, 6 May 2015 by Adina Raiciu (talk | contribs)
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi furnizori
- Cumpărări
Facturile de achizitii de la furnizori
Lista
Filtre
- Numar
- Furnizor
- Inclusiv anulate
- Daca e bifat apar si facturile anulate
- Retur
- Apar facturile de retur
- Data Document
- Filtreaza Data
- Numar NIR
- Stare
- Tip
- Valoare de la, Pana la
- Data NIR
- Filtreaza Data Intrare
- Introdus de
- Proiect
Coloane
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Data NIR
- Data scadenta
- coloana suplimentara
- Furnizor
- Valoare fara TVA
- Valoare TVA
- Valoare totala
- Sold
- Diferenta
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Observatii
- Proiect
- Printare
Operatii globale
- Adaugare factura
- Adaugarea unei facturi
- Adaugare retur
- Adaugarea unui retur
- Actualizare solduri
- Actualizarea soldurilor facturilor
Operatii pe pozitii
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul facturii
- Duplicare
- Duplicarea unei facturi
- Contare
- Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
- Fisiere atasate
- Fisierele atasate la o factura
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
- Schimbare stare
- Schimbarea starii unei facturi
- Validare
- Validarea unei facturi
- Daca factura este legat de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
