Portal furnizor - Facturi - Pozitii
Revision as of 09:47, 30 January 2020 by Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Portal parteneri **Portal furnizor ***Facturi ****Pozitii file:Portal furnizor - Facturi - Pozitii....")
- Portal parteneri
- Portal furnizor
- Facturi
- Pozitii
- Facturi
- Portal furnizor
Contents
Filtre
- Furnizor
- Anulare
- Prevalidare
- Validare
- Cod fiscal
- Stergere factura
- Contract furnizor
- Nr.
- din data
- Tip
- NIR
- Data NIR
- Stare
- Data scadenta
- Observaţii
- Valoare totala fara tva
- Valoare tva
- Valoare totala
- Import
- Valoare totala fara tva poz
- Valoare totala tva poz
- Valoare totala poz
- Import OMV
- Diferenta
- Diferenta
- Diferenta
- Import Rompetrol
- Tva la incasare
- Produs
- Numar contract
- Numar contract furnizor
- Cumulat
- Doar produse receptionate in afara comenzii
- Pozitii fara Centru Cost
Coloane
- Produs
- Nr crt.
- Ordine
- Tip
- Gestiune
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Descriere produs
- Produs
- UM
- UM bax
- UM palet
- Cantitate intrare
- Stoc curent
- Greutate
- Pret factura fara tva
- Valoare repartizata
- Reducere
- Discount %
- Discount final %
- Discount suplimentar %
- Valoare intrare
- Pret Cost
- Valoare cost
- Tva%
- Explicatii 1
- Explicatii 2
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare cu TVA
- Lot
- Data fabricare
- Data expirare
- Serie intrare
- Pret amanunt fara tva
- Pret amanunt
- Adaos %
- Valoare adaos
- Cont Produs
- Cont Furnizor
- Pret amanunt catalog
- Pret ridicata catalog
- Referinta
- Observaţii
- Proiect
- Cod bare produs
- Mod contare
- Centru cost
- Articol buget
- Linie de business
Operatii globale
- Tiparire
- Schimbare stare
- Atasamente
- Stergere pozitii
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Muta sus
- Muta jos
- Stergere
- Stergere pozitii
Adaugare din comanda
Operatie adaugare din comanda disponibila in acelasi container.
Filtre
- Comanda
- Produs
- Cod
- Client
- Gestiune
- Număr comandă
- Dată comandă
- Client
- Termen plata
- Observatii 1
- Proiect parinte
- Proiect
Coloane
- Cod
- Produs
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Cod produs furnizor
- Denumire produs furnizor
- Tara origine
- Gestiune
- Proiect
- Numar extern
- Număr comandă
- Client
- Dată comandă
- Gestiune
- Proiect
- Pret
- Pret redus
- Valoare pozitie
- Valută
- Reducere %
- Reducere finala %
- Reducere suplimentara %
- Observatii interne
- Referinta
- Client rezervare
- Utilizator beneficiar
- Cantitate comandata
- UM
- Um intrare
- Curs
- Locator
- Pret valuta default
- Valoare valuta default
- Lot intrare
- Lot intrare
- Serie intrare
- Tip serie intrare
- Data fabricare
- Data expirare
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Cantitate
- Cantitate spargere
- Centru cost
- Articol buget
- Linie de business
- Cont Produs
- Cont Furnizor
- Adauga
