Facturi clienti - Anulare
Daca factura a fost validata si contine date eronate, aceasta poate fi anulata si, daca este necesar, reintrodusa in sistem pentru a fi corectata.
Daca factura are bifa de chitanta, la anulare se verifica valoarea setarii 498. Daca nu s-a bifat setarea, nu se permite anularea facturii pana cand nu se sterge chitanta din contabilitate.
Daca factura contine rezervari din comenzi clienti, in functie de valoarea setariii 471 se reface rezervarea, altfel, se reface stocul.
Daca factura are bifa de avans, la anulare se verifica sa nu existe o factura neanulata pe care se storneaza avansul. In caz contrar, se afiseaza un mesaj de eroare.
Pentru fluxul de facturare din contracte periodice, la anularea unei comenzi se actualizeaza campul de Facturat pana la de pe contract doar daca factura care se anuleaza este ultima generata pe baza pozitiei din contractul respectiv (campul "Facturat pana la" este setat la nivel de pozitie contract client).
Daca exista o stare cu bifa "Anulat" atunci se trece factura in aceasta stare si se notifica persoanele responsabile (persoanele care au drept pe stare, agentul).
- Motiv anulare
- motivul pentru care se anuleaza factura
- Reintroducere
- daca se bifeaza, se reintroduce in sistem, nevalidata
- campul nu este disponibil pentru bonuri fiscale
- Pastrare numar si data document
- daca se bifeaza, noua factura va pastra numarul si data facturii initiale.
- campul nu este disponibil pentru bonuri fiscale
- Generare bon consum
- Tip document
- tip document bon consum
- campul este disponibil doar daca este filtrat campul de "Generare bon consum"
- la salvare se creaza un bon consum validat , prin care se face descarcarea produselor de pe factura
Mesaje de eroare
- Documentul este cuprins pe comanda de livrare #NumarComanda# / #DataComanda#
- acest mesaj este afisat in cazul in care documentul este asociat pe o comanda de livrare prinsa pe o livrare
- daca comanda de livrare nu este atasata la o livrare, aceasta va fi anulata odata cu documentul curent
