Facturi furnizori

From docs
Revision as of 14:50, 16 September 2015 by Claudia Tulea (talk | contribs) (Filtre)
Jump to: navigation, search

Facturile de achizitii de la furnizori


Lista

500px‎

Filtre

Numar
este camp de
Furnizor
Inclusiv anulate
Daca e bifat apar si facturile anulate
Retur
Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate.
Data Document
Filtreaza Data
Numar NIR
Stare
Tip
Valoare de la, Pana la
Data NIR
Filtreaza Data Intrare
Introdus de
Proiect
Responsabil aprovizionare

Coloane

Numar
Data
Numar NIR
Data NIR
Data scadenta
coloana suplimentara
Furnizor
Valoare fara TVA
Valoare TVA
Valoare totala
Sold
Diferenta
Tip
Stare
Introdus
Validat
Observatii
Proiect
Responsabil aprovizionare
Suplimentar
Printare

Operatii globale

Adaugare factura
Adaugarea unei facturi
Adaugare retur
Adaugarea unui retur
Actualizare solduri
Actualizarea soldurilor facturilor

Operatii pe pozitii

Informatii
Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
Modificare
Modificarea informatiilor din antetul facturii
Duplicare
Duplicarea unei facturi
Contare
Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
Fisiere atasate
Fisierele atasate la o factura
Pozitii
Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
Pozitii retur
lista de pozitii din retur
Schimbare stare
Schimbarea starii unei facturi
Anulare
Anulare factura
Plata
Adaugare plata pentru factura selectata
Validare
Validarea unei facturi
Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de setarea 426