Comanda client POS
Se pune pe 1 Setare 48: Folosire flux comenzi: se pot prelua comenzi prin intermediul aplicatiei POS.
Flux 1: Se activeaza butonul "Tranzactie speciala". Se introduc produsele si se inchide comanda folosind optiunea "Plata ulterioara". Se incaseaza un avans pentru comanda introducand numarul ei (se cauta comanda in serverul local sau in serverul de ERP). Se printeaza factura de avans. Se incaseaza comanda introducand numarul comenzii din serverul ERP si se alege stornare avans pentru a storna si avansul incasat.
Flux2: Se activeaza butonul "Tranzactie speciala". Se introduc produsele si se inchide comanda folosind optiunea
a) "Inchidere comanda". Se incaseaza un avans pentru comanda introducand numarul ei (se cauta comanda in serverul local sau in serverul de ERP). Se printeaza factura de avans.
b) "Inchide comanda cu incasare avans". Se introduce valoarea avansului si se inchide bonul de avans.
Se incaseaza comanda introducand numarul comenzii din serverul ERP.
Prelucrarea comenzilor preluate din POS se realizeaza de catre JOB-ul "Sincronizare comenzi POS" din planificator.
Accestea se insereaza pe tipul de document setat in configurare POS - "Tip document comanda client". Acest tip de document trebuie sa aiba bifa de "Amanunt".
Comanda se insereaza in prima stare (cu bifa Initial=1 si Validat=0) definita pe document. La prelucrarea bonului care incaseaza comanda, comanda se trece in prima stare (cu bifa Final=1, Finalizat partial = 0 si Validat=1) definita pe document.
