Job:Generare facturi clienti din avize clienti

• Administrare
  • Setari
    • Planificator
      • Joburi sistem
        • Generare facturi clienti din avize clienti

Prin intermediul acestui planificator se pot genera facturi de clienti pe baza avizelor de clienti.

Exemplu lista de parametrii: SYS_USERID=131231&SYS_UNITID=2091&SYS_DIVID=1&SYS_PARTID=1935&ParteneriCodFiscal=40761137244&TipDoc=Amanunt

Parametrii

Retur

valorile posibile pentru acest parametru sunt: Doar retur, Doar normale sau se poate omite completarea acestui parametru

Locatie

valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu locatie, Avize fara locatie sau se poate omite completarea acestui parametru

NumarReceptieClient

valorile posibile pentru acest parametru sunt: Avize cu numar receptie client, Avize fara numar receptie client sau se poate omite completarea acestui parametru

ParteneriCodFiscal

se scriu codurile fiscale ale partenerilor de pe avizele de client sub forma: 1970630XXXXXX,2979727YYYYYY etc

Validat

In cazul in care se doreste ca facturile generate sa fie validate. Se completeaza cu 1 sau 0

VerificareRECADV

In cazul in care se doreste ca avizele sa aiba toate pozitiile cu cantitatea confirmata = cantitatea de iesire. Se completeaza cu 1 sau 0

Chitanta

NumarZileGenerare

folosit la filtrarea documentelor. Reprezinta numarul de zile la care se uita in urma pentru a identifica avizele (trebuie sa fie un numar mai mare sau egal cu 0).

TipDoc

Tipul de document pe care o sa-l aiba factura generata

Campul este obligatoriu!

SYS_UNITID

firma pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile

Campul este obligatoriu!

SYS_DIVID

divizia pentru care se identifica avizele si se genereaza facturile

Campul este obligatoriu!

SYS_USERID

utilizatorul care o sa fie trecut ca user care a generaret facturile

Campul este obligatoriu!

SYS_PARTID

pe baza campului se identifica plaja si este utilizat si la generarea facturilor

Campul este obligatoriu!

SYS_LANGID

limba care se utilizeaza in procedura de generare a facturilor pentru afisarea diferitelor mesaje de eroare. Campul este obligatoriu!

SYS_INSTANCE

SYS_ROOTURL

TipDocAvizeIds

Se pot filtra tipurile de document de avize pentru care sa se genereze facturi (se introduc idurile, nu numele tipurilor de document)

PreluareProduseNeavizate

daca se configureaza si tipul de document de factura este fara stoc atunci pe factura generata se adauga pozitiile nelivrate din comenzile de client care contin pozitii in avizul din care se genereaza factura