Lansari productie
Revision as of 12:54, 11 November 2024 by Adina Raiciu (talk | contribs)
- Producție si Proiecte
- Productie
- Lansari
- Productie
O lansare se poate initia din comenzi clienti prin completarea campului "Produs prin fluxul de productie" = Categorii productie
Se tine cont de setarea 590 - Vizualizare doar lansari echipe.
Lista
Filtre
- Categorie productie
- Stare
- afisare toate starile de pe toate categoriile setate pe firma si divizia curenta, sau starile de pe categoria filtrata prin "Categorie productie"
- Inclusiv anulate
- Inclusiv sub-lansari
- Inclusiv finalizate
- De la data
- Până la
- Termen de la
- Pana la
- Data inceput planificare
- filtru de tip de la- pana la
- Numar lansare
- Număr comandă
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Tip Doc
- Produs
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Serie intrare
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Client
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Produse finite
- cand este bifat filtrul apar in lista si coloanele Cod produs (cod produs afisare setat in pozitie comanda client), Produs, Cantitate, Cantitate predata, UM, Comanda, Lot, Data expirare
- Categorii produse*
- Subcategorii produse*
- Tipuri produse*
- Grupe produse*
- Ierarhie*
- Lot*
- * filtre disponibile la bifarea campului Produse finite
- ID
- apare cand se bifeaza filtrul Produse finite. Filtreaza lansarea care contine produsul finit cu acest id.
- Stari
- Partener
- Persoane
- IDTask
- Filtreaza lansarea aferenta task-ului filtrat
- Responsabil
- Materii prime
- Agent
- camp din comanda
- este afisat daca am bifa de Produse finite
- Beneficiar
- camp din comanda
- este afisat daca am bifa de Produse finite
Coloane
- Numar lansare
- Cale
- este afisat doar daca este bifat filtrul Inclusiv sub-lansari
- Dată
- Termen
- se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor (pentru activarea acestora se bifeaza campul "Sort" , din personalizarea campului)
- Cod produs
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Produs
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Serie intrare
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Cantitate
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Cantitate predata
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- UM
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Comanda
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite. Link catre pozitie Comanda Client
- Observatii
- explicatiile setate la nivel de pozitie comanda
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Dată Livrare
- Categorie productie
- Stare
- Data inceput planificare
- Data sfarsit planificare
- Atribute
- daca nu este bifat filtrul Produse finite Atributele sunt la nivel de categorie proiect (Tip atribute 7 Categorie proiect)
- daca este filtrat Produse finite atributele sunt la nivel de produs finit (Tip atribute 22 Produs finit)
- la validare lansare sunt preluate valorile atributelor setate pe reteta
- Documente
- se tine cont de setarea 602 - Afisare comanda client in Documente de pe Lansare
- Lot
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Data expirare
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite
- Validat
- Observatii
- Tiparire
- Client comanda
- camp vizibil cand este bifat filtrul Produse finite.
- Adresa client
- Id Produs Finit
- Data eticheta
- Tip proiect
- Responsabil
- Atribute lot
- Agent
- camp din comanda
- este afisat daca am bifa de Produse finite
- Beneficiar
- camp din comanda
- este afisat daca am bifa de Produse finite
Operatii globale
- Lansare in productie
- Adaugare lansare din Livrare
- Adaugare activitati proiecte
- Adaugare activitati
- Recalculare pret cost in nota de predare
- recalcularea se face pentru notele de predare cuprinse intre data de la - pana la din filtre (documentele trebuie sa fie neanulate si validate)
- se tine cont de setarea 371 pentru calcularea pretului de cost
- Tiparire coduri de bare
- Tiparire coduri de bare produse rezultate
- Generare postcalcul
- Generare transfer marfa
- parametri in setarea 1037
- Generare transfer produse finite
- parametri in setarea 1038
- Generare lansare in productie
- parametri in setarea 1039
- Inchidere lansari
- Materiale
Operatii pe pozitie
- Informatii lansare
- Modificare
- Situatii lucrari
- Antecalcul
- operatie disponibila doar in cazul in care exista un antecalcul asociat lansarii (flux oferta client - Generare antecalcul global -> Transforma in comanda cu generare lansare in functie de setarea 826)
- Dimensiuni
- Linii de business
- Centre cost
- Articole buget
- Detalii
- Produse finite
- Generare comanda interna
- este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:
- valuta este valuta default de pe partener
- tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document (setarea 359)
- Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat
- Validare
- operatie de validare
- Generare bon consum
- este creat bon de consum avand client unitatea curenta
- Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'
- Stocul se verifica in functie de:
- drepturile utilizatorului pe gestiuni;
- se iau in considerare doar gestiunile setate la nivel de categorie proiect (gestiuni sursa si gestiune intermediara);
- Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc
- Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de setarea 420
- Rezervarile pe comenzi interne se pot face prin urmatorul flux:
- Creare comanda furnizor cu pozitii din comanda client (vezi operatia Adaugare produs din comanda client din pozitii comanda furnizor)
- Creare factura furnizor cu pozitii din comanda furnizor (vezi operatia Adaugare din comanda din pozitii factura furnzior)
- La validarea facturii daca setarea 426 este 1 se genereaza rezervari pe comanda client
- Generare bon consum
- este creat bon de consum avand client unitatea curenta
- se genereaza antetul bonului si se face redirect in pozitii
- Recalculare pret cost in nota de predare
- Pretul de intrare este recalculat in functie de setarea 371 astfel:
- Setat pe 0 sau 1 - Pretul de intrare este 0
- Setat pe 4 - Pretul de intrare este pretul de vanzare din comanda client
- Setat pe 5 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum
- materialele care nu sunt asociate pe un produs finit se repartizeaza proportional pe toate produsele finite de pe lansare
- Setat pe 6 - Pretul de intrare este pretul implicit de vanzare (din catalogul implicit)
- Setat pe 7 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum si a cheltuielilor setate pe lansare
- Setat pe 8 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum filtrat pe sarcina
- in calcul nu sunt incluse produsele care au bifa de Exclude din Calcul
- pretul de cost se calculeaza in functie de bonurile de consum asociate pe acelasi task ca si Nota de predare si valoarea de cost din inchidere CC
- Setat pe 9 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum si a manoperei din activitati
- Manopera se calculeaza dupa formula:
Nr ore activitate taskuri * pret manopera de pe task conform categorie manopera din perioada activitate
- nu sunt incluse in calcul activitatile setate pe tip cu bifa de "Exclude din calcul"
- Setat pe 10 - Pretul de intrare este pretul din catalogul setat in configurare POS
Se verifica data documentului si daca aceasta se afla intr-o luna inchisa este afisat mesaj de eroare: "Luna inchisa"
- Notiunea de sublansare
La validare se creaza sublansari daca cel putin un material de pe reteta lansarii curente are asociata reteta proprie (materialul contine reteta din aceeasi categorie de productie).
Odata cu crearea sublansarii se genereaza o comanda interna de client pentru materialul respectiv.
La Generare bon de consum pe lansarea originala daca materialul respectiv nu este in stoc , se verifica sublansarile si se genereaza bon de consum (cu materialele de pe sublansare) si nota de predare (cu produsul finit de pe sublansare care este material pe lansarea originala).
Nota de predare se creaza pe gestiunea intermediara setata la nivel de categorie productie.
- Generare transfer intre gestiuni
- Generare documente
- operatie valabila pentru lansarile validate, se creaza documente in functie de bife
- Generare nota de predare
- operatie valabila pentru lansarile validate
- Atribute
- Anulare
- operatie valabila pentru lansari neanulate
- Documente
- documentele sunt la nivel de reteta sau lansare (in functie de bifa de produs finit)
- la bifarea filtrului sunt afisate doar documentele la nivel de reteta
- daca filtrul nu este bifat sunt afisate documentele la nivel de lansare
- documentele sunt setate pe Tip fisier 27 - Proiect
- Informatii
- Adaugare activitati
- Adaugare activitati produse
- Schimbare stare
- Tiparire coduri de bare
- operatia este disponibila pentru documentele neanulate
- Resetare print eticheta
- la resetare se actualizeaza campul Eticheta printata cu 0 pentru toate produsele finite ale lansarii
- Devalidare
